第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（巴彦淖尔市事业单位登记管理局）是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。

（二）部门主要职责

具体负责全市行政管理体制改革；事业单位管理体制改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数及统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：巴彦淖尔市委编办本级预算和所属事业单位预算（法人、财务均不独立）。

（一）巴彦淖尔市委编办机构及人员基本情况

市委编办及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位2家（不独立核算，不独立预算）。市委编办加挂市事业单位登记管理局牌子，内设7个科和2个二级事业单位（不独立核算），即综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、改革科、事业单位登记管理科、市政务和公益机构域名注册中心、市事业单位登记服务中心。

核定编制37名，其中：市委编办本级核定行政编制17名、工勤编制2名；市政务和公益机构域名注册中心核定事业编制9名，市事业单位登记服务中心核定事业编制9名。在职人数30人，其中市委编办本级行政人员14人，工勤人员2人，市政务和公益机构域名注册中心实有8人，市事业单位登记服务中心实有6人；此外，行政退休人员6人。

（二）巴彦淖尔市委编办及所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表 

                 

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算438.58万元，比上年预算增加25.02万元，增长6.05%，增加主要是：2021年人员工资及社会保险水平提高，拨款收入增加。

支出预算438.58万元，比上年预算增加25.02万元，增长6.05%，增加主要是：2021年人员工资及社会保险水平提高，拨款收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入438.58万元，其中：一般公共预算拨款收入438.58万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出438.58万元，较上一年增加25.01万元，增加6%。其中：基本支出363.58万元，占比82.90%，较上一年增加36.01万元，增加11%。（其中：一般公共服务支出302.57万元，较上一年增加33.41万元，增加12.4%。社会保障和就业支出37.8万元，较上一年增加1.67万元，增加5%。卫生健康支出23.22万元，较上一年增加0.94万元，增加4.2%。）；项目支出75万元，占比17.10%，较上一年减少9万元，减少10.5%。；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构日常运转，人员工资发放，专项业务活动”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算438.58万元，包括：一般公共预算财政拨款438.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类377.57万元，比上年预算数增加22.4万元。主要用于“机构日常运转、人员工资、专项业务活动”等方面支出。

2.社会保障和就业类37.8万元，比上年预算数增加1.68万元。主要用于发放退休人员交通补贴及通讯补贴和缴纳在职人员社会保险。

3.医疗卫生与计划生育类23.22万元，比上年预算数增加0.95万元。主要用于机关人员医疗保险单位支付部分。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度部门一般公共预算财政拨款基本支出预算363.58万元，其中：

1.人员经费327.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险、退休费。

2.公用经费36.52万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我办2022年度无政府性基金财政拨款预算。2021年度也无政府性基金财政拨款预算，相比无差异。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我办2022年度无国有资本经营预算拨款支出预算。2021年度也无国有资本经营预算拨款支出预算，相比无差异。

 

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，比上年预算数减少0.25万元，下降4.76%；本年预算比上年执行数增加1.94万元，增长38.8%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费1.5万元，占“三公”经费支出的30%。比上年预算数减少0.25万元，下降14.29%，本年预算比上年执行数增加1.05万元，增长70%。预算减少主要原因：一是考虑进两年实际支出情况以及严格控制三公经费有关要求编报；二是预计自治区党委编办、其他盟市到我市考察、调研专项改革和重点工作发生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费3.5万元，占“三公”经费支出得70%。比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.88万元，增长25.14%。其中，本年公务用车购置预算数0万元，与上年预算数一致，无增减变化，执行数一致，无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.88万元，增长25.14 %。预算不变主要是按照2021年公务用车运行维护费支出决算数编报本年度预算。

六、项目支出预算情况说明

2022年度预算安排项目1个，项目总金额75万元。其中，财政拨款75万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我办机关运行经费财政拨款预算36.52万元，比上年减少0.85万元，下降2.27%。主要原因是在职人员调整运行经费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 10.1万元、邮电费1.2万元、公务接待费1.5万元、工会经费 3.4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15.30万元、其他社会保障缴费3.4万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额48.46万元，其中：政府采购货物预算25.1万元，2021年计划采购及更新部分办公设备，为开展机构编制各项工作提供硬件保障；无政府采购工程预算支出；政府采购服务预算23.36万元，包括印刷、会议、车辆维修维护、网站域名信息技术等政府采购服务支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆，其他固定资产133.49万元，包括电脑、打印机、复印机等通用设备和办公桌椅、文件柜等家具用具。单位价值200万元以上大型设备0台。单价50万元以上的通用设备0台。100万元以上的专用设备0台。

四、部门组织征收非税收入计划情况

无

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算75万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2022年部门预算编制要求，对市委编办专项业务的绩效目标进行公开。

编办专项业务绩效目标：

巩固深化事业单位改革成果，进一步完善巴彦淖尔市机构职能体系；配合中共、自治区、市委政府做好相关工作，统筹推进相关领域改革；完成全市各公办幼儿园人员总量管理相关工作，深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展机构编制年度考核工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范慧        联系电话：8655445

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表