目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。所属事业单位均无独立法人，均不独立核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级、巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

一是聚焦中心大局赋能发展，精准做实机构编制服务保障。始终紧扣高质量发展主线，牢固树立服务中心工作导向，将铸牢中华民族共同体意识融入机构职能体系建设，优化相关职能内设机构设置，提升工作统筹协同效能。紧扣产业发展、项目建设、生态治理、科技创新等重点领域，通过统筹盘活编制资源、优化机构职能、理顺岗位职责等方式，补齐重点领域人才与机构短板，持续释放机构编制服务保障效能，助力区域产业升级、生态保护与科技提质各项工作稳步推进。

二是深化重点领域改革攻坚，持续提升治理体系运行效能。有序推进重点行业领域机构改革，理顺行业管理体制，优化机构层级配置，强化一线实战力量。健全完善多层级执法监管体系，厘清执法权责边界，夯实基层执法治理力量。

三是坚守民生基层导向，夯实基础管理工作根基。坚持以民生保障和基层减负增效为工作着力点，聚焦教育、医疗、就业等民生重点领域，优化民生领域机构编制资源配置，理顺行业主管职能，健全公共服务体系，切实提升民生服务保障能力。持续推动权责资源下沉基层，全面厘清基层履职权责边界，有效破解基层履职难题，稳妥化解历史遗留编制问题，持续深化简政放权，精简审批备案流程、下放审核管理权限。同时从严抓实机构编制监督检查、事业单位登记管理、政务域名运维、信息宣传等基础工作，常态化规范编制管理、强化监督校验，全面筑牢机构编制规范化、制度化建设根基。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度收入、支出决算总计均为544.13万元。与年初预算相比，收、支总计均减少26.30万元，减少4.6%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。与上年决算相比，收、支总计各减少71.17万元，减少11.57%。其中：

（一）收入决算总计544.13万元。包括：

1.本年收入决算合计544.13万元。与上年决算相比，减少71.17万元，减少11.57%，变动原因：补2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计544.13万元。包括：

1.本年支出决算合计544.13万元。与上年决算相比，减少71.17万元，减少11.57%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。   

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度本年收入决算合计544.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入544.13万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度本年支出决算合计544.13万元，其中：

本年基本支出480.42万元，占88.29%；

本年项目支出63.71万元，占11.71%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为544.13万元，与年初预算相比，收、支总计各减少26.30万元，减少4.6%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。与上年决算相比，收、支总计各减少71.17万元，减少11.57%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出决算544.13万元。与年初预算570.43万元相比，完成年初预算的95.39%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为420.92万元，与年初预算相比减少18.82万元。其中：

1．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）行政运行（项）。年初预算373.74万元，支出决算359.20万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。

2．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）专项业务（项）。年初预算66万元，支出决算61.73万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度按照实际工作需要，已按计划完成事业单位改革、综合行政执法改革、苏木乡镇（街道）履职事项清单等工作、结余款项为差旅、培训等相关费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为51.97万元，与年初预算相比减少7.47万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.95万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的63.14%。决算数与年初预算数的差异原因：1退休人员停发退休待遇。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.07万元，支出决算39.10万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调出3人。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调出3人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.93万元，与年初预算相比增加0.49万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.18万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险年中基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.26万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险年中基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为39.33万元，与年初预算相比减少2.48万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.81万元，支出决算39.33万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调出3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算480.42万元，其中：

（一）人员经费441.91万元。主要包括：基本工资143.79、津贴补贴134.4万元、奖金15.53万元、绩效工资18.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.10万元、职工基本医疗保险缴费21.39万元、公务员医疗补助缴费8.53万元、其他社会保障费3.43万元、住房公积金39.33万元、其他工资福利支出8.35万元、退休费9.44万元。

（二）公用经费38.51万元。主要包括：办公费10.99万元、邮电费0.85万元、公务接待费0.19万元、工会经费5.51万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用15.68万元、其他商品和服务支出3.58万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算63.71万元，其中：

（一）商品和服务支出59.51万元。包括：办公费13.69万元、印刷费3.59万元、差旅费10.40万元、维修（护）费16.94万元、、会议费0.18万元、培训费1.7万元、劳务费2.12万元、委托业务费6.12万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用1.86万元、其他商品和服务支出1.15万元。

（二）对个人和家庭的补助0.45万元。包括：其他对个人和家庭的补助0.45万元。

（三）资本性支出3.74万元。包括：办公设备购置2.84万元、信息网络及软件购置更新0.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费全年预算4.25万元，支出决算2.83万元，完成预算的66.59%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.5万元，支出决算2.64万元，完成预算的75.43%；公务接待费全年预算0.75万元，支出决算0.19万元，完成预算的25.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与全年预算的差异原因：本年度接待自治区及其他盟市考察、调研人数减少，且按照财政要求缩减三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费支出2.83万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占93.29%；公务接待费支出0.19万元，占6.71%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，原因是：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.2万元，下降7.04%，变动原因根据单位实际使用情况支出。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待3批次，11人次，开支内容：接待自治区党委编办调研组、考察组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，原因是：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.08万元，下降29.63%，变动原因：接待批次、人次减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度公用经费支出决算38.51万元，与上年决算相比，减少5.49万元，减少12.48%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。其中，机关运行经费支出决算38.51万元。比上年决算相比，减少5.49万元，减少12.48%，变动原因：2025年调出3人，办内工作人员2025年度其他项工资从4月起停发。

 十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。政府采购授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的59.08%，其中：授予小微企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的54.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.77%。

十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金66.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“编办专项业务经费、编办驻村补贴项目经费、编办信创项目经费”等3个项目开展了部门评价：2025年，在市委和市委编委的坚强领导下，在市委组织部的归口管理下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实二十届中央编委第一次会议精神，抢抓习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔带来的巨大引领效应和重大历史机遇，乘势而上、奋发有为，稳步推进新一轮党政机构改革，持续优化机构编制资源配置，圆满完成了各项目标任务，为巴彦淖尔现代化建设提供了有力的机构编制服务保障。涉及一般公共预算支出66.19万元，政府性基金支出0.00万元。其中，“编办专项业务经费、编办驻村补贴项目经费、编办信创项目经费”等3个项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.编办专项业务经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为59.33万元，执行数为59.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 编办信创项目经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分94.44分。全年预算数为4.46万元，执行数为1.98万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况：完成44.4%,按政策要求分两年完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 编办驻村补贴项目经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表(2025年度）
项目名称		编办专项业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	66	59.33		59.33		10	100		10
		其中：财政拨款	66	59.33		59.33		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一是单位根据年度工作计划和市委、政府确定的工作重点，依据上级文件、市委政府会议决定、市领导批示等分轻重缓急，合理编制项目预算。二是细化项目支出预算内容，强化绩效目标管理，全面编制部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，细化量化绩效指标。三是坚持党政机关过紧日子不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出以及“三公”经费预算，2025年将在职公务费定额标准压减3%，将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照5%比例进行压减，继续保持“三公经费”只减不增。					我办严格执行财经制度及专项资金管理规定，专项业务经费纳入预算管理、专款专用。资金审批、支出报销、账务核算流程规范，票据凭证齐全真实，严格按规定范围标准列支。无挤占、挪用、超支等问题，资金管理严谨、使用安全合规。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展机构运行情况调研督查和评估	正向	大于等于	5	5	次	1	1
			对全市事业单位运行情况督查评估	正向	等于	928	928	家	2	2
			召开会议安排部署督查评估和整改工作	正向	等于	2	2	次	2	2
			对部门落实事业单位改革后续工作开展培训	正向	等于	2	2	次	2	2
			到先进地区学习公安机关机构编制管理改革经验成果	正向	等于	1	1	次	2	2
			职数预审机关事业单位	正向	大于等于	292	292	家	2	2
			完成事业单位法人年检	正向	等于	200	200	家	2	2
			双随机一公开抽查工作	正向	等于	10	10	家	1	1
			中文域名注册单位数	正向	等于	293	293	家	1	1
		质量指标	开展及沟通运行情况调研督查和评估工作完成率	正向	等于	100	100	%	1	1
			事业单位改革完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			职数预审覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			相对集中行政许可权改革试点工作完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			事业单位法人年检覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			中文域名注册完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			综合行政执法改革覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	开展及沟通运行情况调研督查和评估工作及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			对全市事业单位运行情况督查评估及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			完成职数预审及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			事业单位法人年检及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	14	3.59	万元	0.5	0.5
			差旅费	反向	小于等于	17	10.4	万元	0.5	0.5
			维修费	反向	小于等于	3	16.94	万元	0.5	0
			会议费	反向	小于等于	2	0.18	万元	0.5	0.5
			培训费	反向	小于等于	7.70	1.7	万元	1	1
			劳务费	反向	小于等于	5	2.1	万元	1	1
			委托业务费	反向	小于等于	8	6.12	万元	1	1
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	2	1.77	万元	1	1
			其他交通费	反向	小于等于	6	1.85	万元	1	1
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	4	1.15	万元	1	1
			办公设备购置费	反向	小于等于	15	0.8	万元	1	1
			其他对个人和家庭的补助	反向	小于等于	0.30	0.45	万元	1	0
	效益指标	社会效益	构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制	定性		效果明显	效果明显		5	5
			进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境	定性		效果明显	效果明显		5	5
			行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升	定性		效果明显	效果明显		5	5
			不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可持续影响	为全市经济社会发展提供体制机制保障	定性		长期	长期		5	5
			进一步提升服务能力	定性		效果明显	效果明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	正向	大于等于	95	96	%	4	4
			群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	3	3
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	96	%	3	3
总分									100	98.50

 

项目支出绩效自评表(2025年度）
项目名称		编办信创项目经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	4.46		1.98		10	44.39		4.44
		其中：财政拨款	0	4.46		1.98		——	44.39		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑数量	正向	等于	9	5	台	10	10	政策要求分批次购进。
			购买时限	反向	小于等于	15	15	天	5	5
		质量指标	推进国货国用	定性		效果显著	效果显著		10	10
			推进安可替代	定性		效果显著	效果显著		5	5
		时效指标	购买及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			资金到位率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	中央补助资金	正向	等于	35640	35640	元	5	5
			自治区补助资金	正向	等于	8910	8910	元	5	5
	效益指标	经济效益	创造经济效益	正向	等于	44550	44550	元	10	10
		社会效益	推进国货国用计划	定性		效果显著	效果显著		5	5
		生态效益	推动生态效益转化	定性		效果显著	效果显著		5	5
		可持续影响	持续推进安可替代工作	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性		效果显著	效果显著		10	10
总分									100	94.44

 

项目支出绩效自评表(2025年度）
项目名称		编办驻村补贴项目经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	2.4		2.4		10	100		10
		其中：财政拨款	0	2.4		2.4		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。					每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。每人每月2000元生活补贴，每月按20个工作日计算，按季度发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作时间	正向	等于	240	240	天	10	10
			驻村干部人数	正向	等于	1	1	人	5	5
		质量指标	推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性		效果显著	效果显著		10	10
			促进村民持续增收	定性		效果显著	效果显著		5	5
		时效指标	补贴发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			资金到位率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	生活补贴成本	正向	大于等于	2000	2000	元/月	5	5
			经费总控制	正向	大于等于	24000	24000	元/年	5	5
	效益指标	社会效益	推动乡村五大振兴	定性		效果显著	效果显著		10	10
		生态效益	推动生态效益转化	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	持续提升乡村治理水平	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100.00

（三）部门项目绩效评价结果。

以编办专项业务经费为例，该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2025年，按照中央、自治区有关改革要求，我办全面推开深化事业单位改革相关工作，调整优化全市中小学校机构编制，深化行政执法体制改革，深化公安机关机构编制管理改革，开展全市机构编制监督检查工作，事业单位登记管理工作，中文域名注册及网站维护工作等，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：一是单位根据年度工作计划和市委、政府确定的工作重点，依据上级文件、市委政府会议决定、市领导批示等分轻重缓急，合理编制项目预算。二是细化项目支出预算内容，强化绩效目标管理，全面编制部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，细化量化绩效指标。三是坚持党政机关过紧日子不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出以及“三公”经费，2025年将在职公务费压减3%，将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照5%比例进行压减，继续保持“三公经费”只减不增。

年度绩效目标完成情况：完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为严格落实预算绩效管理要求，客观核查我办专项业务经费使用合规性、真实性和实效性。全面检验经费保障机构编制管理、事业单位改革、日常业务运转等工作成效，查摆管理短板，规范经费支出管理，提升财政资金使用效益，为后续预算编制与资金统筹提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数66万元，其中：财政拨款66万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-6.67万元，其中：财政拨款-6.67万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数59.33万元，其中：财政拨款59.33万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数59.33万元、执行率为100%，其中：财政拨款59.33万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度专项业务经费足额保障编办日常业务开展、材料印制、调研督导、业务培训、改革推进等重点工作。经费保障到位、业务开展有序，圆满完成年度机构编制各项工作任务，有效提升业务规范化、专业化水平，项目产出全部达标，保障成效良好。

（四）项目资金管理情况。

我办严格执行财经制度及专项资金管理规定，专项业务经费纳入预算管理、专款专用。资金审批、支出报销、账务核算流程规范，票据凭证齐全真实，严格按规定范围标准列支。无挤占、挪用、超支等问题，资金管理严谨、使用安全合规。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）开展机构运行情况调研督查和评估(次)，目标值5，完成值5，分值1，得分1。

2）对全市事业单位运行情况督查评估(家)，目标值928，完成值928，分值2，得分2。

3）召开会议安排部署督查评估和整改工作(次)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

4）对部门落实事业单位改革后续工作开展培训(次)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

5）到先进地区学习公安机关机构编制管理改革经验成果(次)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

6）职数预审机关事业单位(家)，目标值292，完成值292，分值2，得分2。

7）完成事业单位法人年检(家)，目标值200，完成值200，分值2，得分2。

8）双随机一公开抽查工作(家)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

9）中文域名注册单位数(家)，目标值293，完成值293，分值1，得分1。

（2）质量指标

1）开展及沟通运行情况调研督查和评估工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

2）事业单位改革完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3）职数预审覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

4）相对集中行政许可权改革试点工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

5）事业单位法人年检覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

6）双随机一公开抽查工作覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

7）中文域名注册完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

8）综合行政执法改革覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）时效指标

1）开展及沟通运行情况调研督查和评估工作及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2）对全市事业单位运行情况督查评估及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3）完成职数预审及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

4）事业单位法人年检及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

5）双随机一公开抽查工作及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（4）成本指标

1）印刷费(万元)，目标值14，完成值3.59，分值0.5，得分0.5。

2）差旅费(万元)，目标值17，完成值10.4，分值0.5，得分0.5。

3）维修费(万元)，目标值3，完成值16.94，分值0.5，得分0。

4）会议费(万元)，目标值2，完成值0.18，分值0.5，得分0.5。

5）培训费(万元)，目标值7.70，完成值1.7，分值1，得分1。

6）劳务费(万元)，目标值5，完成值2.1，分值1，得分1。

7）委托业务费(万元)，目标值8，完成值6.12，分值1，得分1。

8）公务用车运行维护费(万元)，目标值2，完成值1.77，分值1，得分1。

9）其他交通费(万元)，目标值6，完成值1.85，分值1，得分1。

10）其他商品和服务支出(万元)，目标值4，完成值1.15，分值1，得分1。

11）办公设备购置费(万元)，目标值15，完成值0.8，分值1，得分1。

12）其他对个人和家庭的补助(万元)，目标值0.30，完成值0.45，分值1，得分0。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

2）进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

3）行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

4）不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

（6）可持续影响

1）为全市经济社会发展提供体制机制保障，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

2）进一步提升服务能力，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）各部门满意度(%)，目标值95，完成值96，分值4，得分4。

2）群众满意度(%)，目标值95，完成值98，分值3，得分3。

3）上级主管部门满意度(%)，目标值95，完成值96，分值3，得分3。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.5分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将运用本次自评结果，持续规范专项经费支出管控，优化预算编制精度，健全长效管理机制。严格按照政务公开及绩效管理相关规定，依规公开绩效自评情况，主动接受监督，不断提升专项业务经费使用质效。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是深入贯彻落实巴彦淖尔“十五五”规划，紧扣民族团结、生态建设、经济发展、科技创新等目标任务，科学调配、合理利用机构编制资源，为奋力谱写巴彦淖尔现代化建设新篇章贡献力量。

二是聚焦经开区（工业园区）、农高区、甘其毛都口岸等重点领域，在理顺管理体制、优化运行机制上下功夫，保障引领产业和经济发展的作用充分发挥。

三是深入学习领会党中央关于深化事业单位改革的政策精神，加强事业单位运行质态和编制使用效益的分析研究，做好改革前的摸底调研工作。

四是持续做好机构改革“后半篇文章”，结合实际进一步厘清部门间职责关系，推动高效运行。

五是加强机构编政策宣传，督促各部门特别是领导干部深入学习机构编制各项政策法规、工作标准，全面掌握本部门本系统本领域“三定”规定和职能职责，确保履职到位。

六是完成市委、市委编委安排部署的其他工作。

 

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		编办专项业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	66	59.33		59.33		10	100		10
		其中：财政拨款	66	59.33		59.33		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一是单位根据年度工作计划和市委、政府确定的工作重点，依据上级文件、市委政府会议决定、市领导批示等分轻重缓急，合理编制项目预算。二是细化项目支出预算内容，强化绩效目标管理，全面编制部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，细化量化绩效指标。三是坚持党政机关过紧日子不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出以及“三公”经费预算，2025年将在职公务费定额标准压减3%，将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照5%比例进行压减，继续保持“三公经费”只减不增。					我办严格执行财经制度及专项资金管理规定，专项业务经费纳入预算管理、专款专用。资金审批、支出报销、账务核算流程规范，票据凭证齐全真实，严格按规定范围标准列支。无挤占、挪用、超支等问题，资金管理严谨、使用安全合规。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展机构运行情况调研督查和评估	正向	大于等于	5	5	次	1	1
			对全市事业单位运行情况督查评估	正向	等于	928	928	家	2	2
			召开会议安排部署督查评估和整改工作	正向	等于	2	2	次	2	2
			对部门落实事业单位改革后续工作开展培训	正向	等于	2	2	次	2	2
			到先进地区学习公安机关机构编制管理改革经验成果	正向	等于	1	1	次	2	2
			职数预审机关事业单位	正向	大于等于	292	292	家	2	2
			完成事业单位法人年检	正向	等于	200	200	家	2	2
			双随机一公开抽查工作	正向	等于	10	10	家	1	1
			中文域名注册单位数	正向	等于	293	293	家	1	1
		质量指标	开展及沟通运行情况调研督查和评估工作完成率	正向	等于	100	100	%	1	1
			事业单位改革完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			职数预审覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			相对集中行政许可权改革试点工作完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			事业单位法人年检覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			中文域名注册完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			综合行政执法改革覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	开展及沟通运行情况调研督查和评估工作及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			对全市事业单位运行情况督查评估及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			完成职数预审及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			事业单位法人年检及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	14	3.59	万元	0.5	0.5
			差旅费	反向	小于等于	17	10.4	万元	0.5	0.5
			维修费	反向	小于等于	3	16.94	万元	0.5	0
			会议费	反向	小于等于	2	0.18	万元	0.5	0.5
			培训费	反向	小于等于	7.70	1.7	万元	1	1
			劳务费	反向	小于等于	5	2.1	万元	1	1
			委托业务费	反向	小于等于	8	6.12	万元	1	1
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	2	1.77	万元	1	1
			其他交通费	反向	小于等于	6	1.85	万元	1	1
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	4	1.15	万元	1	1
			办公设备购置费	反向	小于等于	15	0.8	万元	1	1
			其他对个人和家庭的补助	反向	小于等于	0.30	0.45	万元	1	0
	效益指标	社会效益	构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制	定性		效果明显	效果明显		5	5
			进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境	定性		效果明显	效果明显		5	5
			行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升	定性		效果明显	效果明显		5	5
			不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可持续影响	为全市经济社会发展提供体制机制保障	定性		长期	长期		5	5
			进一步提升服务能力	定性		效果明显	效果明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	正向	大于等于	95	96	%	4	4
			群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	3	3
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	96	%	3	3
总分									100	98.50

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：刘阳     联系电话：0478-8655445

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。