目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。所属事业单位均无独立法人，均不独立核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级、巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。详细情况见表：

 

 

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1.当好机构改革的“施工队”，办好事关完善机构职能体系的大事。一是党政机构方面。新组建的社会工作部、政务服务与数据管理局、能源局均挂牌运行，金融监管、乡村振兴、口岸管理等职责按要求划转到位，为36个精减行政编制部门预借61名事业编制保障工作接续。全市涉改部门调整配备班子处级干部16名、科级干部92名，统筹优化市委宣传部等5个部门内设机构和科级职数结构，为市工信局等5个部门增核总工程师（正科级）等专业技术性领导职数。本次改革，市本级共印发部门“三定”规定24个（含农高区、工业园区管理机构），职责机构编制调整通知44个，优化协同高效的机构职能体系进一步健全完善。二是综合执法机构方面。推动执法职能回归机关，实行以旗县区为主的行政执法体制，市、旗县区两级执法队伍改革前共有115支，本次改革撤销12支，重新设置6支，共保留109支。按照“新人新办法、老人老办法”，分流安置271名执法人员，专项批准各执法队伍使用92名事业空编开展公开招聘，合理配置执法力量。三是苏木乡镇（街道）方面。全市70个苏木乡镇（街道）共设置内设机构和事业单位523个，较改革前减少28个。明确司法所、市场监管所等派驻机构人员依托苏木乡镇（街道）开展考核，负责人任免事先征求驻地意见，促使工作配合更加协同。以苏木乡镇（街道）为重点，在全市范围内开展清理乱挂机构牌子和严控机构加挂牌子工作，共清理不规范挂牌114块，对于因新建办公场所等原因未及时挂牌的补挂55块，维护机关事业单位良好形象。四是公安机关方面。市公安局内设机构由21个调整为20个，其中高定副处级机构由4个调整为6个，其他均为正科级；旗县区公安局设置内设机构12至16个，其中高定副科级机构7至8个，其他均为股级；全市86个公安派出所原均为副科级，本次将其中23个高定为正科级。改革后，全市公安系统增核处级领导职数4名，统筹优化科级领导职数配备，推动公安工作力量显著增强。

2.争做落实五大任务的“实干者”，办好事关现代化建设的要事。一是生态安全屏障方面。设立市三北工程建设保护中心、生态安全屏障研究服务中心、水资源保护中心、自然资源督察保障中心，为7个旗县区的48个苏木乡镇设置生态保护机构，实现整体强化和重点防范有机结合。二是北疆安全稳定屏障方面。合理分配自治区核拨的应急管理方面编制，为市应急管理局增核行政编制4名，为市、旗县区两级应急执法队伍增核事业编制35名，并开辟“绿色通道”批准专项特招计划17名，充实应急工作力量。聚焦安全生产，为市交通局设立安全监督管理科，为市住建局增核事业编制6名，把“安全绳”系的更加牢靠。落实自治区党委编办支持边境旗县有关部署安排，为乌中旗、乌后旗各增核行政编制10名，助力安边固边睦边协同推进。三是能源和战略资源基地方面。市能源局组建后，及时跟进设立市能源综合保障中心。将全市4个工业园区7个片区调整为7个工业园区，重新制定乌前旗、乌中旗、五原县、磴口县工业园区管理机构“三定”规定，加快构建“一体两翼”发展新格局。四是农畜产品生产基地方面。今年4月巴彦淖尔国家农高区党工委、管委会成功获批，及时制定印发“三定”规定，配备行政编制16名，设置3个事业单位（现代农牧业和科技服务中心、公共服务中心、中农大巴彦淖尔研究院），配备事业编制55名，助力争创全国一流农高区。为市农牧局设立市农田建设服务中心、植保植检中心，加快落实高标准农田建设国家试点工程。五是向北开放桥头堡方面。梳理完善甘其毛都口岸党工委、管委会职能职责，重新修订“三定”规定。在市商务局加挂市口岸管理办公室牌子，设立副处级的市口岸发展服务中心，进一步理顺口岸管理体制。细化完善市外事服务中心对外合作交流方面职责，一体打好外事、外贸、外资、外经组合拳。

3.打造经济高质量发展的“助推器”，办好事关“闯新路、进中游”的实事。为市国资委增核副处级领导职数和行政编制各1名，预借事业编制3名，推动国有企业经营显效增绩。在市发改委加挂民营经济发展服务局牌子，并设立副处级的民营经济发展服务中心，推动民营经济发展壮大。为市工信局设立中小企业公共服务中心，推动“中小微”企业稳步发展。将市公共资源交易中心业务由市政务服务与数据管理局管理调整为市政府直接管理，进一步提升工作效能。

4.深耕基础管理的“责任田”，办好事关规范化制度化建设的“常事”。一是监督检查提效能。编印发放《机构编制工作宣传手册》400余册，通过实名制数据巡查、实地督导等方式督办事项76项。完成486批次市直机关事业单位职数预审工作，查出各类需要纠正、规范事项34项，督促相关部门（单位）抓好整改。二是网上办事更便捷。市直部门（单位）机构编制实名制系统账号由94个拓展到127个，让数据跑路更多。同步完成编本年检和机构编制统计月报、年报工作。三是登记服务提质量。完成全市200家事业单位法人年度报告公示工作，完成市本级96个部门（单位）设立、变更、注销登记工作，抽取10个事业单位开展“双随机、一公开”检查工作。四是网站运维有规矩。完成28个网站新开办审核和资格复核，对124个到期域名进行续费，保障政务网站运转。五是信息宣传上台阶。转载、编发机构编制信息682篇，被新华网等国家级媒体采用6篇，被内蒙古新闻网等自治区级媒体采用131篇，被巴彦淖尔日报等市级媒体采用199篇。

 

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度收入、支出决算总计均为615.30万元。与年初预算相比，收、支总计均增加38.61万元，增长6.69%，变动原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。与上年决算相比，收、支总计各增加50.10万元，增长8.86%。其中：

（一）收入决算总计615.30万元。包括：

1.本年收入决算合计615.30万元。与上年决算相比，增加50.10万元，增长8.86%，变动原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计615.30万元。包括：

1.本年支出决算合计615.30万元。与上年决算相比，增加50.10万元，增长8.86%，变动原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度本年收入决算合计615.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入615.30万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度本年支出决算合计615.30万元，其中：

本年基本支出550.51万元，占89.47%；

本年项目支出64.80万元，占10.53%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为615.30万元，与年初预算相比，收、支总计各增加38.61万元，增长6.69%，变动原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。与上年决算相比，收、支总计各增加50.10万元，增长8.86%，变动原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出决算615.30万元。与年初预算576.70万元相比，完成年初预算的106.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为478.58万元，与年初预算相比增加34.27万元。其中：

1．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）行政运行（项）。年初预算374.31万元，支出决算413.78万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公开招聘工作人员2名，人员工资及社会保险等增加；补发办内工作人员2023年度其他项工资。

2．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）专项业务（项）。年初预算70万元，支出决算64.80万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际工作需要，已按计划完成事业单位改革、综合行政执法改革、苏木乡镇（街道）履职事项清单等工作、结余款项为差旅、培训等相关费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为65.71万元，与年初预算相比增加5.2万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.40万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数基本一致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.49万元，支出决算39.65万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出行政人员1人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人，为其缴纳职业年金做实部分。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.63万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出行政人员1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.75万元，与年初预算相比减少0.25万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.79万元，支出决算21.54万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出行政人员1人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.21万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41.27万元，与年初预算相比减少0.6万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.87万元，支出决算41.27万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出行政人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算550.51万元，其中：

（一）人员经费506.51万元。主要包括：基本工资129.91、津贴补贴157.54万元、奖金14.23万元、绩效工资21.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.65、职业年金缴费8.11、职工基本医疗保险缴费21.54万元、公务员医疗补助缴费8.21万元、其他社会保障费3.44万元、住房公积金41.27万元、其他工资福利支出46.57万元、退休费14.52、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）公用经费44.00万元。主要包括：办公费11.89万元、邮电费0.9万元、公务接待费0.27万元、工会经费5.52万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用19.59万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算64.80万元，其中：

（一）商品和服务支出55.00万元。包括：办公费17.30万元、印刷费5.67万元、差旅费10.98万元、维修（护）费1.92万元、、会议费0.69万元、培训费1.36万元、劳务费4.44万元、委托业务费3.36万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费用4.47万元、其他商品和服务支出3.46万元。

（二）对个人和家庭的补助0.49万元。包括：其他对个人和家庭的补助0.49万元

（三）资本性支出9.31万元。包括：办公设备购置6.99万元、信息网络及软件购置更新2.32万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费全年预算4.25万元，支出决算3.11万元，完成预算的73.18%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.5万元，支出决算2.84万元，完成预算的81.14%；公务接待费全年预算0.75万元，支出决算0.27万元，完成预算的36.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与全年预算的差异原因：本年度接待自治区其他盟市考察、调研人数减少，且按照财政要求缩减三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出3.11万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占91.36%；公务接待费支出0.27万元，占8.64%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，原因是：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.49万元，下降14.61%，变动原因根据单位实际使用情况支出。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待支出0.27万元，接待4批次，19人次，开支内容：接待自治区机构改革运行情况调研组、杭锦旗黄河水利灌区管理体制改革及运行情况调研组、自治区机构改革评估组和自治区党委编办履职事项清单调研组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，原因是：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.03万元，下降9.96%，变动原因：接待人次减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度公用经费支出决算44.00万元，与上年决算相比，增加6.81万元，增长18.31%，变动原因：本年度公务员公务交通补贴及工会经费随职工职务的调整和工资变动相应增加；追加本年度妇女卫生费增加福利费支出；举办运动会工会经费开支增加。其中，机关运行经费支出决算44.00万元。比上年决算相比，增加6.81万元，增长18.31%，变动原因：本年度公务员公务交通补贴及工会经费随职工职务的调整和工资变动相应增加；追加本年度妇女卫生费增加福利费支出；举办运动会工会经费开支增加。

 十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“编办专项业务经费”等1个项目开展了部门评价：2024年，在市委和市委编委的坚强领导下，在市委组织部的归口管理下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实二十届中央编委第一次会议精神，抢抓习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔带来的巨大引领效应和重大历史机遇，乘势而上、奋发有为，稳步推进新一轮党政机构改革，持续优化机构编制资源配置，圆满完成了各项目标任务，为巴彦淖尔现代化建设提供了有力的机构编制服务保障。涉及一般公共预算支出64.8万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“编办专项业务经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

编办专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。全年预算数为70万元，执行数为64.8万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以编办专项业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.45分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：刘阳           联系电话：0478-8655445

 

第五部分 部门决算表

    见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度编办专项业务经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年，按照中央、自治区有关改革要求，我办全面推开深化事业单位改革相关工作，调整优化全市中小学校机构编制，深化行政执法体制改革，深化公安机关机构编制管理改革，开展全市机构编制监督检查工作，事业单位登记管理工作，中文域名注册及网站维护工作等，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：一是单位根据年度工作计划和市委、政府确定的工作重点，依据上级文件、市委政府会议决定、市领导批示等分轻重缓急，合理编制项目预算。二是细化项目支出预算内容，强化绩效目标管理，全面编制部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，细化量化绩效指标。三是坚持党政机关过紧日子不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出以及“三公”经费，2025年将在职公务费压减3%，将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照5%比例进行压减，继续保持“三公经费”只减不增。

年度绩效目标完成情况：完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为继续创新机构编制管理，加强机构编制监督检查，着力提升机构编制管理科学化、规范化、制度化水平，进一步了解项目进展、资金使用和预算执行情况，对照年初确定的绩效目标各项任务，通过绩效自评方式，发现项目开展过程中的问题，并对发现的问题提出改进意见和建议，加强管理，强化监督，加强项目和资金管理，保证项目资金使用管理的规范性，安全性和有效性。确保资金使用合规合法。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金变动后预算数70万元，其中：财政拨款70万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数64.8万元，其中：财政拨款64.8万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度机构编制专项年初预算为70万元，项目支出64.80元，预算执行率92.57%。2024年，在市委、政府和编委的正确领导下，中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，始终保持踔厉奋发的精神面貌，持续深化体制改革、创新机构编制管理、提升服务效能，在机构编制新的赶考之路上勇毅前行，圆满完成各项目标任务，为现代化巴彦淖尔建设提供更加有力的机构编制服务保障。

（四）项目资金管理情况。

为创新机构编制管理，加强机构编制监督检查，着力提升机构编制管理科学化、规范化、制度化水平，进一步了解项目进展、资金使用和预算执行情况，对照年初确定的绩效目标各项任务，通过绩效自评方式，发现项目开展过程中的问题，并对发现的问题提出改进意见和建议，加强管理，强化监督，加强项目和资金管理，保证项目资金使用管理的规范性，安全性和有效性。确保资金使用合规合法。

三、项目绩效情况

(一)产出指标

1.数量指标

（1）深入市本级旗县区摸底调研(次)，目标值25，完成值25，分值2，得分2。

（2）指导旗县区制定改革方案(个)，目标值7，完成值7，分值2，得分2。

（3）调整优化机构职能和运行机制(家)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。

（4）赴市外改革先进地区学习考察(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

（5）职数预审机关事业单位(家)，目标值355，完成值355，分值2，得分2。

（6）完成事业单位法人年检(家)，目标值196，完成值196，分值2，得分2。

（7）双随机一公开抽查工作(家)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

（8）中文域名注册单位数(家)，目标值128，完成值125，分值1，得分1。

（9）人员异动审理办理(人次)，目标值1000，完成值900，分值1，得分1。

2.质量指标

（1）深入市本级旗县区摸底调研完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（2）职数预审覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）赴市外改革先进地区学习考察完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（4）事业单位法人年检覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（5）双随机一公开抽查工作覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（6）中文域名注册完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（7）指导旗县区制定改革方案覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）中文域名注册及时率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（2）完成职数预审及时率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分0。

（3）事业单位法人年检及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（4）双随机一公开抽查工作及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

4.成本指标

（1）印刷费(万元)，目标值12，完成值5.67，分值1，得分0.95。

（2）差旅费(万元)，目标值15，完成值11，分值1，得分0.95。

（3）维修费(万元)，目标值3，完成值1.92，分值0.5，得分0.45。

（4）会议费(万元)，目标值2，完成值0.7，分值0.5，得分0.45。

（5）培训费(万元)，目标值4.7，完成值1.36，分值1，得分0.95。

（6）劳务费(万元)，目标值5，完成值4.43，分值1，得分0.95。

（7）委托业务费(万元)，目标值6，完成值3.36，分值1，得分0.95。

（8）公务用车运行维护费(万元)，目标值2，完成值1.35，分值1，得分0.95。

（9）其他交通费(万元)，目标值6，完成值4.47，分值1，得分0.95。

（10）其他商品和服务支出(万元)，目标值4，完成值3.46，分值0.5，得分0.45。

（11）办公设备购置费(万元)，目标值10，完成值7，分值1，得分0.95。

（12）其他对个人和家庭的补助(万元)，目标值0.3，完成值0.48，分值0.5，得分0.5。

(二)效益指标

5.社会效益指标

（1）构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

（2）进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

（3）行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

（4）不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

6.可持续影响指标

（1）为全市经济社会发展提供体制机制保障，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

（2）进一步提升服务能力，目标值效果明显，完成值效果明显，分值5，得分5。

(三)满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）各部门满意度(%)，目标值90，完成值91，分值4，得分4。

（2）群众满意度(%)，目标值95，完成值96，分值3，得分3。

（3）上级主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分99.45分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在市委、政府和编委的正确领导下，中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门今后踏实开展新一年的工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦中央经济工作会议、自治区十一届九次全会、市委五届八次全会确定的目标任务，持续完善重点领域机构设置、职能配置和编制配备，为巴彦淖尔现代化建设贡献力量；二是巩固深化事业单位改革试点成果，统筹使用事业单位人员，完成事业单位细化分类和调整优化工作；三是按时完成市、旗县区两级公安机关机构编制管理改革任务；四是总结提炼乌后旗试点推行苏木乡镇（街道）履职事项清单工作经验，在全市范围内推开相关工作；五是完成中小学教职工编制动态调整工作；六是完成市委、编委安排部署的其他工作。市委编办将在在机构编制新的赶考之路上勇毅前行，为现代化巴彦淖尔建设提供更加有力的机构编制服务保障。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		编办专项业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70	64.8		64.8		10	100		10
		其中：财政拨款	70	64.8		64.8		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一是单位根据年度工作计划和市委、政府确定的工作重点，依据上级文件、市委政府会议决定、市领导批示等分轻重缓急，合理编制项目预算。二是细化项目支出预算内容，强化绩效目标管理，全面编制部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，细化量化绩效指标。三是坚持党政机关过紧日子不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出以及“三公”经费预算，2025年将在职公务费定额标准压减3%，将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照5%比例进行压减，继续保持“三公经费”只减不增。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	深入市本级旗县区摸底调研	正向	小于等于	25	25.00	次	2	2
			指导旗县区制定改革方案	正向	等于	7	7.00	个	2	2
			调整优化机构职能和运行机制	正向	小于等于	5	5.00	家	2	2
			赴市外改革先进地区学习考察	反向	小于等于	3	3.00	次	2	2
			职数预审机关事业单位	反向	小于等于	355	355.00	家	2	2
			完成事业单位法人年检	反向	小于等于	196	196.00	家	2	2
			双随机一公开抽查工作	反向	小于等于	10	10.00	家	1	1
			中文域名注册单位数	反向	小于等于	128	125.00	家	1	1
			人员异动审理办理	反向	小于等于	1000	900.00	人次	1	1
		质量指标	深入市本级旗县区摸底调研完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			职数预审覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			赴市外改革先进地区学习考察完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			事业单位法人年检覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			双随机一公开抽查工作覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			中文域名注册完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			指导旗县区制定改革方案覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
		时效指标	中文域名注册及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			完成职数预审及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			事业单位法人年检及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
			双随机一公开抽查工作及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2
		成本指标	印刷费	正向	小于等于	12	5.67	万元	1	0.95
			差旅费	正向	小于等于	15	11.00	万元	1	0.95
			维修费	正向	小于等于	3	1.92	万元	0.5	0.45
			会议费	正向	小于等于	2	0.70	万元	0.5	0.45
			培训费	正向	小于等于	4.7	1.36	万元	1	0.95
			劳务费	正向	小于等于	5	4.43	万元	1	0.95
			委托业务费	正向	小于等于	6	3.36	万元	1	0.95
			公务用车运行维护费	正向	小于等于	2	1.35	万元	1	0.95
			其他交通费	正向	小于等于	6	4.47	万元	1	0.95
			其他商品和服务支出	正向	小于等于	4	3.46	万元	0.5	0.45
			办公设备购置费	正向	小于等于	10	7.00	万元	1	0.95
			其他对个人和家庭的补助	正向	小于等于	0.3	0.48	万元	0.5	0.5
	效益指标	社会效益指标	构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制	定性		效果明显	效果明显		5	5
			进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境	定性		效果明显	效果明显		5	5
			行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升	定性		效果明显	效果明显		5	5
			不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可持续影响指标	为全市经济社会发展提供体制机制保障	定性		长期	长期		5	5
			进一步提升服务能力	定性		效果明显	效果明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	正向	大于等于	90	91.00	%	4	4
			群众满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	3	3
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3
总分									100	99.45