目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。所属事业单位均无独立法人，均不独立核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级、巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门（本级）	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市事业单位登记服务中心	公益一类事业单位

    三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）坚持深化改革，久久为功优体制、激活力

一是党政机构改革驶入“快车道”。《党和国家机构改革方案》印发后，第一时间传达学习，同步开展调查研究，确保改革“上接天线、下接地气”。严格按照自治区统一部署，完成了农牧、乡村振兴领域“三定”规定课题研究，启动了市委办公室、市民委和各“群团”机关“三定”规定调整工作。

二是疾控体制改革迈出“新步伐”。为进一步提升防范化解重大疫情和突发公共卫生风险能力，在市、旗县区两级卫健部门挂牌成立疾病预防控制局，优化了相关内设机构设置，进一步理顺了疾控机构、明确了功能定位，织密了人民健康“防护网”。

三是公安机关改革实现“新跨越”。深入贯彻落实习近平总书记关于乌梁素海“用心治理、精心呵护”的重要指示精神，推动市公安局乌梁素海自然保护区分局“应势而立”，以专职公安队伍深耕生态警务、守护“塞外明珠”。进一步理顺市公安局反恐怖综合演练中心、公安政务服务中心、交管支队督察大队等机构设置，为“平安巴彦淖尔”建设增添动力。。

四是综合行政执法改革跑好“接力赛”。按照自治区推进执法队伍编制规模压减工作要求，对全市执法队伍的人员编制和身份进行全面摸底，精准测算压减编制数，细化分解到市直部门和各旗县区，按月调度情况。同时，聚焦乌梁素海综合治理，认真研究提出执法体制意见建议，为《巴彦淖尔市乌梁素海流域生态保护条例》的出台提供了有益参考。

（二）坚持精准施策，围绕中心保重点、提动能

一是在守好河套灌区的千年基业上加强服务保障。深入贯彻落实习近平总书记关于“大力发展现代高效农业和节水产业”重要指示精神，将内蒙古河套灌区水利发展中心所属分中心的机构类别由公益二类调整为公益一类，统一纳入财政供养体系。积极配合自治区研究制定《内蒙古自治区水利服务机构编制标准（试行）》，为灌区精细化、信息化运行提供有力支持，让黄河水浇灌的“塞北粮仓”更加丰饶。

二是在建设现代高效农业集聚区上加强服务保障。精准把握巴彦淖尔市打造绿色农畜产品精深加工基地战略定位，参照区外国家农高区和呼包鄂国家经济技术开发区管理机构设置情况，多次赴自治区党委编办请示汇报，全力争取农高区管理机构设置所需的机构限额和编制，力争让更多管理资源、技术资源、人才资源向农高区聚集，推动河套地区优质农畜产品畅销全国、走向世界。

三是在构建新媒体传播矩阵上加强服务保障。按照自治区统一部署，主动与宣传部门、日报社、电视台座谈交流，先后到呼和浩特、鄂尔多斯、乌兰察布、乌海4个试点盟市考察学习，研究提出我市媒体融合的意见。11月，自治区党委编办批复设置市融媒体中心，消除了各平台边界，形成了“协同呼应、深度互融，一次采集、多元发布”的全媒体传播体系，让“主旋律”更响亮、“正能量”更强劲，树立可信可亲可爱的巴彦淖尔新形象。

四是在充实巴彦淖尔现代化建设有生力量上加强服务保障。立足编办本职，常态长效做好“空编补员”。2023年，全市共批准使用空编两千九百余名，用于公务员（选调生）考录、事业单位公开招聘、人才引进、退役士兵安置、公开遴选、竞争性比选、人员调动等，并根据组织、人社部门相关文件及时办理列编手续，为全市各项事业发展注入蓬勃力量。其中军转干部、退役士兵及军属安置工作高质高效完成，我办被评为全市“双拥”工作先进单位。

（三）坚持人民至上，用心用情办实事、暖民心

一是持之以恒支持教育事业，走好为民“造福”之路。根据河套学院教学需求，调整优化了水利与土木工程系、化学与环境工程系设置，有效促进了学科建设、丰富了教学内容。

二是全面激发医疗机构活力，走好为民“谋利”之路。积极向自治区党委编办争取，成功将市中医医院批复更名为北京中医医院内蒙古医院，并试点推行人员总量管理，着力打造“家门口”的国家级医院。

三是双向驱动做好信访工作，走好为民“纾困”之路。一方面，全力支持信访部门履职，调整优化了市信访局职能职责。另一方面，扎实做好机构编制信访工作，组织旗县区委编办主任召开了信访工作专题会议，压实属地管理责任，解决遗留问题，排除风险隐患。

（四）坚持服务为先，持之以恒抓规范、促提升

一是法治建设“重防范”。严格执行《机构编制监督检查工作办法》，组织开展机构编制工作和纪律要求执行情况专项调查，同步推动将机构编制政策法规执行情况纳入审计范畴，切实以法治思维、法治方式维护机构编制的严肃性权威性。适时传达学习了《中央编办关于地方机构编制违规违纪典型案例的通报》（中编办发〔2023〕234号），做到以案明规、以案释纪。

二是职数预审“把好关”。根据市委组织部下放部分干部任免权限的实际，优化了职数预审中工作流程，对部门超职数情况及时进行预警，并反馈组织、人社部门，形成齐抓共管合力，防范“三超两乱”现象的发生。2023年，共完成市直450个机关事业单位的职数预审工作。

三是登记管理“抓到位”。圆满完成市直事业单位2022年度法人年度报告公示工作，公示率达到100%。完成行政机关和事业单位及分支机构的设立、变更、注销登记，同步完成统一社会信用代码赋码发证、法人证书印发等工作。按照“双随机、一公开”有关要求，抽取15家事业单位进行实地检查，进一步加强了事业单位监管力度。

四是网站管理“不断档”。加强机关事业单位网站和网上名称管理，对政务和公益机构中文域名进行全面梳理校对，对89个到期域名进行续费，完成14个网站新开办审核和资格复核，切实维护市直党政机关和事业单位的互联网公信力。

五是信息宣传“树形象”。今年以来，通过市委编办门户网站、微信公众号编发工作信息443篇，被新华网采用2篇，内蒙古日报等自治区级媒体采用19篇，巴彦淖尔市人民政府官网等市级媒体采用301篇，真正展现机构编制高质量服务保障“新形象”。

（五）坚持考核发力，盯紧问题抓整改、促提升

2022年度考核，反馈了市委编办领导班子在职能职责、从严治党等3个方面6个问题。我办及时进行了专题研究部署，制定了整改工作方案，明确了责任领导、责任科室，细化了工作任务，对照反馈问题逐条逐项整改落实，于2023年7月底前全部整改到位，向市委组织部报送了整改报告。

 

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2023年度收入、支出决算总计565.2万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47.61万元，增长9.2%，变动原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保险等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加29.52万元，增长5.51%。其中：

（一）收入决算总计565.2万元。包括：

1.本年收入决算合计565.2万元。与上年决算相比，增加51.27万元，增长9.98%，变动原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保险等增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少21.75万元，减少100%，变动原因：上年度对结转结余进行了调整。

（一）收入决算总计565.2万元。包括：

1.本年收入决算合计565.2万元。与上年决算相比，增加51.27万元，增长9.98%，变动原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保险等增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少21.75万元，减少100%，变动原因：上年度对结转结余进行了调整。

    二、收入决算情况说明

   中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2023年度本年收入决算合计565.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入565.2万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2023年度本年支出决算合计565.2万元，其中：

本年基本支出498.77万元，占88.25%；

本年项目支出66.43万元，占11.75%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   图2.支出决算图

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计565.2万元，与年初预算相比，收、支总计各增加47.61万元，增长9.2%，变动原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保险等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加35.74万元，增长6.75%，变动原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保等增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算565.20万元。与年初预算517.59万元相比，完成年初预算的109.20%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为429.51万元，与年初预算相比增加25.26万元。其中：

1．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）行政运行（项）。年初预算334.25万元，支出决算363.08万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增工作人员1人，人员工资及社会保险等增加。

2．党委办公厅（室）及相关机构室务（款）专项业务（项）。年初预算70万元，支出决算66.43万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际工作需要，完成机构编制业务档案数字化工作，完成电子政务平台购置工作，结余款项为差旅等相关费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为68.73万元，与年初预算相比增加 19.40万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.67万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的174.58%。决算数与年初预算数的差异原因：编制预算时少做退休人员的基础绩效奖，年内追加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.55万元，支出决算38.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员2人，为其缴纳职业年金做实部分。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.11万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数的差异原因：两名工勤人员养老保险基数重新核定。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为26.82万元，与年初预算相比增加0.04万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.54万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数重新核定。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.24万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数重新核定。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 40.14万元，与年初预算相比增加2.91万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.24万元，支出决算40.14万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数重新核定。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算498.77万元，其中：

（一）人员经费 461.58万元。主要包括：基本工资130.26万元、津贴补贴111.22万元、奖金16.04万元、绩效工资19.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.55万元、职业年金缴费13.73万元、职工基本医疗保险缴费19.21万元、公务员医疗补助缴费7.61万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金40.14万元、其他工资福利支出48.29万元、退休费13.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

（二）公用经费 37.19万元。主要包括：办公费11.53万元、邮电费0.72万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.01万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用14.73万元、其他商品与服务支出3.48万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算66.43万元，其中：

（一）商品和服务支出52.79万元。主要包括：办公费11.88万元、印刷费2.44万元、差旅费14.99万元、维修（护）费2.8万元、会议费1.11万元、培训费3.23万元、劳务费1.62万元、委托业务费11.28万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.94万元等。

（二）资本性支出13.64万元。主要包括：办公设备购置4.54万元、信息网络及软件购置更新9.1万元。

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.80万元，支出决算3.62万元，完成预算的95.37%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.33万元，完成预算的95.02%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的99.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照财政有关要求，压减三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费支出3.62万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.33万元，占91.77%；公务接待费支出0.30万元，占8.23%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出3.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.24万元，增长7.77%，变动原因：根据单位实际使用情况支出。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待3批次，27人次，开支内容：接待自治区机构改革调研组、事业单位执行情况和使用效益调研工作组以及阿拉善盟考察组；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.09万元，增长46.18%，变动原因：根据单位实际使用情况支出。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度机构运行经费支出决算37.19万元。比上年决算相比，增加3.76万元，增长11.23%，变动原因：本年度公务员公务交通补贴及工会经费随职工职务的调整和工资变动相应增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度政府采购支出总额19.79万元，其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金66.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“编办专项业务经费”等1个项目开展了部门评价：2023年，在市委和市委编委的坚强领导下，在市委组织部的归口管理下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实二十届中央编委第一次会议精神，抢抓习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔带来的巨大引领效应和重大历史机遇，乘势而上、奋发有为，稳步推进新一轮党政机构改革，持续优化机构编制资源配置，圆满完成了各项目标任务，为巴彦淖尔现代化建设提供了有力的机构编制服务保障。涉及一般公共预算支出66.43万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“编办专项业务经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区巴彦淖尔市机构编制委员会办公室 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

    1.编办专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.61分。全年预算数为70万元，执行数为66.43万元，完成预算的94.90%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以编办专项业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.61分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：范慧           联系电话：0478-8655445

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年编办专项业务经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年，按照中央、自治区有关改革要求，我办将持续推进综合行政执法改革、深入开展事业单位改革“后半篇”文章以及二十大涉及机构改革等工作；二是全市机构编制监督检查相关工作经费3万元。完成事业单位登记管理和中文域名注册及网站维护工作相关工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：扎实推进全市党政机构改革工作；开展压减综合行政执法队伍编制规模工作；深化事业单位改革工作；全市机构编制监督检查相关工作；事业单位登记管理相关工作；中文域名注册及网站维护工作；落实《中国共产党机构编制工作条例》；自治区、市委、政府搅拌的其他专项工作。

绩效目标实际完成情况：完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为继续创新机构编制管理，加强机构编制监督检查，着力提升机构编制管理科学化、规范化、制度化水平，进一步了解项目进展、资金使用和预算执行情况，对照年初确定的绩效目标各项任务，通过绩效自评方式，发现项目开展过程中的问题，并对发现的问题提出改进意见和建议，加强管理，强化监督，加强项目和资金管理，保证项目资金使用管理的规范性，安全性和有效性。确保资金使用合规合法。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数66.55万元，其中：财政拨款66.55万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度机构编制专项年初预算为70万元，决算收入为66.55万元，预算执行率95.07%。决算总支出565.2万元，其中：人员经费409.18万元，比重：72.4%，日常公用经费支出38.4万元，比重：6.79%，项目支出66.55元，比重：11.77%。

2023年，在市委和市委编委的坚强领导下，在市委组织部的归口管理下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实二十届中央编委第一次会议精神，抢抓习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔带来的巨大引领效应和重大历史机遇，乘势而上、奋发有为，稳步推进新一轮党政机构改革，持续优化机构编制资源配置，圆满完成了各项目标任务，为巴彦淖尔现代化建设提供了有力的机构编制服务保障。

（四）项目资金管理情况。

本年度机构编制专项年初预算为70万元，决算收入为66.55万元，预算执行率95.07%。决算总支出565.2万元，其中：人员经费409.18万元，比重：72.4%，日常公用经费支出38.4万元，比重：6.79%，项目支出66.55万元，比重：11.77%。 2023年度市委编办财政拨款项目支出66.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)深入市本级旗县区摸底调研，目标值小于等于25次，实际完成25次，分值2，得分2。

2)指导旗县区制定改革方案，目标值等于7个，实际完成7个，分值2，得分2。

3)调整优化机构职能和运行机制，目标值小于等于5家，实际完成5家，分值2，得分2。

4)赴市外改革先进地区学习考察，目标值小于等于3次，实际完成3次，分值2，得分2。

5)职数预审机关事业单位，目标值小于等于355家，实际完成355家，分值2，得分2。

6)完成事业单位法人年检，目标值小于等于196家，实际完成195家，分值2，得分2。

7)双随机一公开抽查工作，目标值小于等于10家，实际完成7家，分值1，得分1。

8)中文域名注册单位数，目标值小于等于128家，实际完成128家，分值1，得分1。

9)人员异动审理办理，目标值小于等于1000人次，实际完成877人次，分值1，得分1。

2、质量指标

10)深入市本级旗县区摸底调研完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

11)职数预审覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

12)赴市外改革先进地区学习考察完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

13)事业单位法人年检覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

14)双随机一公开抽查工作覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

15)中文域名注册完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

16)指导旗县区制定改革方案覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

3、时效指标

17)中文域名注册及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

18)完成职数预审及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

19)事业单位法人年检及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

20)双随机一公开抽查工作及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

21)印刷费，目标值小于等于12万元，实际完成2.44万元，分值1，得分0.2。

22)差旅费，目标值小于等于15万元，实际完成14.99万元，分值1，得分1。

23)维修费，目标值小于等于3万元，实际完成2.8万元，分值0.5，得分0.47。

24)会议费，目标值小于等于2万元，实际完成1.11万元，分值0.5，得分0.28。

25)培训费，目标值小于等于4.7万元，实际完成3.23万元，分值1，得分0.69。

26)劳务费，目标值小于等于5万元，实际完成1.63万元，分值1，得分0.33。

27)委托业务费，目标值小于等于6万元，实际完成11.28万元，分值1，得分1。

28)公务用车运行维护费，目标值小于等于2万元，实际完成1.9万元，分值1，得分0.95。

29)其他交通费，目标值小于等于6万元，实际完成0.6万元，分值1，得分0.1。

30)其他商品和服务支出，目标值小于等于4万元，实际完成1万元，分值0.5，得分0.13。

31)办公设备购置费，目标值小于等于10万元，实际完成4.54万元，分值1，得分0.45。

32)其他对个人和家庭的补助，目标值小于等于0.3万元，实际完成0.3万元，分值0.5，得分0.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

33)构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

34)进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

35)行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

36)不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

37)为全市经济社会发展提供体制机制保障，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

38)进一步提升服务能力，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

39)各部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

40)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

41)上级主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.61分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实自治区十一届七次全会、市委五届六次全会精神，为办好“两件大事”、落细“六项工程”、建设“五高五区”提供坚实的机构编制服务保障。    二是深入贯彻落实“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线、也是民族地区各项工作的主线”要求，从机构编制上保障市委关于铸牢中华民族共同体意识的各项安排部署落实到位。    三是稳步推进党政机构改革，协同推进深化事业单位改革、综合行政执法改革等工作，同步指导旗县区做好各项改革工作。    四是持续做好农高区、乌梁素海、甘其毛都口岸、工业园区等重点领域管理体制调整优化工作。五是完成市委、市委编委安排部署的其他工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		编办专项业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	70.00		66.55		10	95.07		9.51
		其中：财政拨款	0.00	70.00		66.55		——	95.07		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		扎实推进全市党政机构改革工作；开展压减综合行政执法队伍编制规模工作；深化事业单位改革工作；全市机构编制监督检查相关工作；事业单位登记管理相关工作；中文域名注册及网站维护工作；落实《中国共产党机构编制工作条例》；自治区、市委、政府搅拌的其他专项工作。 。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	深入市本级旗县区摸底调研	正向	大于等于	25	25	次	2	2
			指导旗县区制定改革方案	正向	大于等于	7	7	个	2	2
			调整优化机构职能和运行机制	正向	大于等于	5	5	家	2	2
			赴市外改革先进地区学习考察	正向	大于等于	3	3	次	2	2
			职数预审机关事业单位	正向	大于等于	355	355	家	2	2
			完成事业单位法人年检	正向	大于等于	196	195	家	2	2
			双随机一公开抽查工作	正向	大于等于	10	7	家	1	1
			中文域名注册单位数	正向	大于等于	128	128	家	1	1
			人员异动审理办理	正向	大于等于	1000	877	人次	1	1
		质量指标	深入市本级旗县区摸底调研完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			职数预审覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			赴市外改革先进地区学习考察完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			事业单位法人年检覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			中文域名注册完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			指导旗县区制定改革方案覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	中文域名注册及时率	正向	等于	100	100	%	3	3
			完成职数预审及时率	正向	等于	100	100	%	3	3
			事业单位法人年检及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			双随机一公开抽查工作及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
		成本指标	印刷费	正向	小于等于	12	2.44	万元	1	0.2
			差旅费	正向	小于等于	15	14.99	万元	1	1
			维修费	正向	小于等于	3	2.8	万元	0.5	0.47
			会议费	正向	小于等于	2	1.11	万元	0.5	0.28
			培训费	正向	小于等于	4.7	3.23	万元	1	0.69
			劳务费	正向	小于等于	5	1.63	万元	1	0.33
			委托业务费	正向	小于等于	6	11.28	万元	1	1
			公务用车运行维护费	正向	小于等于	2	1.9	万元	1	0.95
			其他交通费	正向	小于等于	6	0.6	万元	1	0.1
			其他商品和服务支出	正向	小于等于	4	1	万元	0.5	0.13
			办公设备购置费	正向	小于等于	10	4.54	万元	1	0.45
			其他对个人和家庭的补助	正向	小于等于	0.3	0.3	万元	0.5	0.5
	效益指标	社会效益	构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制	定性		效果明显	效果明显		5	5
			进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境	定性		效果明显	效果明显		5	5
			行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升	定性		效果明显	效果明显		5	5
			不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可持续影响	为全市经济社会发展提供体制机制保障	定性		长期	长期		5	5
			进一步提升服务能力	定性		效果明显	效果明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	4	4
			群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3
总分									100	95.61