第一部分部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（巴彦淖尔市事业单位登记管理局）是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。

（二）部门主要职责

具体负责全市行政管理体制改革；事业单位管理体制改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数及统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室本级预算和2个所属事业单位预算（不独立核算）。

（一）中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门机构及人员基本情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、改革科、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：市政务和公益机构域名注册中心、市事业单位登记服务中心（注：二级单位法人均不独立、财务均不独立）。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级、市政务和公益机构域名注册中心、市事业单位登记服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
2	市政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位
3	市事业单位登记服务中心	公益一类事业单位

 

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1.扎实推进全市党政机构改革相关工作。2024年根据中央、自治区机构改革实施意见，扎实开展我市党政机构改革等相关领域机构改革，按照自治区对改革进度的要求，市、旗县区级需在2024年完成本轮改革。对涉改地区和单位实地开展调研摸底，召开专门会议安排部署改革任务，开展改革的协调、联络、督查、摸底等工作，到区内外先进地区进行考察调研，印制相关会议资料、机构编制调整文件等。

2.开展压减综合行政执法队伍编制规模相关工作。通过精简机构编制，持续深化行政执法体制改革，严格控制执法队伍机构编制规模，优化执法队伍结构，构筑规模适度、职能科学、运转高效的综合行政执法体制。一是需赴市外改革先进地区学习考察改革经验做法，到旗县区调研、指导、督查改革工作。二是组织召开改革推进会、现场会、座谈会等。三是印制改革学习、宣传资料等。四是接待其他盟市或省市的调研考察。

3.深化事业单位改革相关工作。一是接受中央、自治区关于事业单位改革的督查工作，到涉改单位实地调研座谈，开展督查等工作。二是针对事业单位改革督查中发现的问题，召开专门会议安排部署整改任务等工作。

4.全市机构编制监督检查相关工作。一是定期召开全市实名制数据每季度接收汇总会、机构编制年度统计和实名制数据布置会、接收汇总审核会等。二是到自治区参加相关工作培训，深入旗县区进行监督检查并开展机构编制年度考核工作。

5.事业单位登记管理相关工作。

6.中文域名注册及网站维护工作元。

7.贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。

8.其他专项工作。

 

第二部分2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度收入、支出预算总计576.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加59.11万元，增长11.42%。其中：

（一）收入预算总计576.7万元。包括：

1．本年收入合计576.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入576.7万元，与上年相比增加59.11万元，增长11.42%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（二）支出预算总计576.7万元。包括：

1．本年支出合计576.7万元。

（1）一般公共服务（类）支出444.31万元，主要用于发放人员工资、项目支出等。与上年相比增加40.06万元，增长10%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出60.51万元，主要用于退休人员工资、在职人员的社会保险等。与上年相比增加11.18万元，增长22.66%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

（3）卫生健康（类）支出30万元，主要用于在职退休人员的医疗保险等。与上年相比增加3.22万元，增长12.02%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

（4）住房保障（类）支出41.87万元，主要用于在职人员的住房公积金等。与上年相比增加4.63万元，增长12.43%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度收入预算总计576.7万元，包括本年收入576.7万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入576.7万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度支出预算合计576.7万元，其中：

基本支出507.6万元，占87.86%；

项目支出70万元，占12.14%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度财政拨款收、支总预算576.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.11万元，增长11.42%。主要原因是本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算576.7万元，与上年相比增加59.11万元，增长11.42%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为576.7万元，与上年相比增加59.11万元。其中：

1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算444.31万元，与上年相比增加40.06万元，增长10%。变动原因：本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算70万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度与上年度预算一致。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为14.4万元，与上年相比增加6.73万元，增长87.74%。变动原因：本年度新增1名退休人员，人员工资收入增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为42.49万元，与上年相比增加3.94万元，增长10.22%。变动原因：本年度新增1名退休人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.63万元，与上年相比增加0.52万元，增长16.72%。变动原因：本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.79万元，与上年相比增加2.25万元，增长11.51%。变动原因：本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.21万元，与上年相比增加0.97万元，增长13.4%。变动原因：本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险水平提高，拨款支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.87万元，与上年相比增加4.63万元，增长12.43%。变动原因：本年度新增1名在职人员，人员工资收入增加；人员工资及社会保险、公积金水平提高，拨款支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算506.7万元，其中：

（一）人员经费463.87万元。主要包括：基本工资125.46万元、津贴补贴122.97万元、奖金16.9万元、绩效工资19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.49万元、职工基本医疗保险缴费21.79万元、公务员医疗补助缴费8.21万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金41.87万元、其他工资福利支出46.57万元、退休费14.4万元等。

（二）公用经费42.83万元。主要包括：办公费12.04万元、邮电费1.8万元、公务接待费0.75万元、工会经费5.52万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用17.46万元、其他商品和服务支出3.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.25万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占82.35%；公务接待费支出0.75万元，占17.65%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.25万元，比上年预算减少0.05万元，减少1.16 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据上年度决算情况编报。

3．公务接待费预算支出0.75万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因：根据上年度决算情况编报。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额70万元。其中，财政本年拨款金额70万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度机构运行经费预算支出42.83万元，与上年相比增加4.43万元，增长11.54%。主要原因是：本年度新增1名在职人员，并对机关、事业人员进行调整，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度政府采购支出预算总额32.5万元，其中：拟采购货物支出14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算70万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范慧          联系电话：0478-8655445

 

 

第五部分2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表