2022年度中共内蒙古自治区巴彦淖尔市
委员会机构编制委员会办公室
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构,承担市委编委日常工作,为正处级,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理,加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革;事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务;统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数;统一社会信用代码、事业单位登记;机构编制电子政务、网上名称管理等工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科(事业单位改革科)、机构编制三科、监督检查科、改革科(政策研究室)、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。所属事业单位均无独立法人,均不独立核算。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级、巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心、巴彦淖尔市事业单位登记服务中心。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门(本级) |
财政拨款的行政单位 |
2 |
巴彦淖尔市政务和公益机构域名注册中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
巴彦淖尔市事业单位登记服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
1.扎实推进各项重大改革任务
一是做好事业单位改革“后半篇”文章。赴市文旅广电局、农牧局、应急管理局等部门实地调研,深入各旗县区开展改革情况督导,通过座谈交流、查阅资料、抽查检查等方式,全面了解掌握涉改事业单位职责履行、人员转隶、机构编制调整、机构挂牌、领导干部配备等情况,面对面答疑解惑、实打实督促指导,推动改革任务落地落实。
二是深化综合行政执法改革。按照中央、自治区关于应急管理综合行政执法改革有关要求,对应急部门执法监管职责履行、执法队伍建设以及执法力量配备等情况进行实地调研,配合制定改革实施方案,确保改革有序推进。全面梳理粮食领域行政执法工作沿革,根据相关法律法规和部门“三定”规定,进一步厘清了职责边界,推动粮食执法工作无缝衔接、整体联动。按照自治区控制执法队伍编制规模的要求,对全市综合行政执法机构进行梳理摸底,制定多种预案,确保合理配置执法人才资源,优化执法干部队伍结构,顺利推进控制综合行政执法队伍编制规模工作。
三是深化基层管理体制改革。联合各旗县区编办组成调研组,采取“四不两直”的方式深入部分苏木乡镇,全面掌握深化基层管理体制改革任务落实情况,查找薄弱环节,建立工作台账,逐项提出整改建议。目前,自治区指出的共性问题和我市调研发现个性问题已全部整改完成。推进基层放权赋能增效,协助自治区编制农牧领域共同承担事项责任清单,配合制定苏木乡镇和街道职责事项指导清单、职责准入管理办法、共同承担事项责任清单,进一步理顺县乡职责关系,推动基层治理体系和治理能力现代化。
四是深化国防动员体制改革。按照《内蒙古自治区深化国防动员体制改革实施方案》和全区国防动员体制改革视频会议精神,牵头草拟了我市国防动员体制改革实施方案,经五届市委常委会审议通过后印发实施。经市委编委会议研究,按要求完成市国防动员办公室机构设置工作,相应完成领导职数配备、内设机构调整优化、所属事业单位调整、人员划转等事项,同步调整旗县区国防动员办公室机构设置,构建市、旗县区两级国防动员新格局。
2.有序开展各项体制机制调整工作
一是扎实推进市委“五大行动”体制再理顺专项工作。理顺和规范乌梁素海治理体制,推动修订《巴彦淖尔市乌梁素海自治区级湿地水禽自然保护区条例》,将市乌梁素海生态保护中心交由市发改委管理,进一步加强了乌梁素海治理的统筹协调和督促落实能力;理顺和规范口岸管理体制,明确由乌拉特中旗旗委副书记兼任甘其毛都口岸管委会党工委副书记,推动建立完善乌拉特中旗与口岸协调配合机制,提升口岸工作整体效能;理顺和规范涉农部门管理体制,专题向市委汇报了市农牧局、乡村振兴局和绿色产业统筹发展办公室的主责主业、职能定位、机构设置、管理体制等情况;理顺和规范国有资产监督管理体制,按程序设立市国有资产监督管理委员会,优化调整了财政局内设机构及所属事业单位,进一步提升了国有资产监督管理能力和水平。
二是牵头推进“两优”专项行动。按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于开展“优化职能职责优化工作流程”专项行动服务大局提质提效的通知》和市委领导有关指示批示精神,第一时间成立工作专班,充分结合市委深入开展担当作为、狠抓落实“五大行动”,会同市政务服务局研究草拟了我市开展“两优”行动的通知,按程序提请市委领导签发并组织实施。同时,扎实推进办内“两优”行动,全面梳理机构编制各项工作流程,在优化职能职责、简化办事程序、精简办事要件、压缩办事时限事项等方面下功夫,推进机构编制业务办理程序和工作运行机制更加顺畅、更加高效、更加规范。
三是顺利完成开发区管理体制调整工作。认真贯彻落实中央、自治区促进开发区改革和创新发展的有关要求,结合产业功能定位,进一步优化了开发区整体布局。按照市委政府关于开发区“以案促改”工作总体要求,牵头负责第一督导组工作,率先完成整改工作,第一时间向自治区报送了整改情况报告并完成销号。
3.切实加强机构编制服务保障
一是聚焦重点领域。坚持和加强党的领导,强化市委办公室所属事业单位设置,配强市委组织部、市直机关工委科级领导职数,更好地服务市委中心工作。深化纪检监察和巡察体制改革。聚焦内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区建设,经市委编委会议研究,积极向自治区争取,申报设置厅级建制的服务保障事业单位,全力打造农业发展“新高地”。
二是增进民生福祉。按照自治区中小学教职工编制动态调整要求,重新核定全市中小学编制,最大限度满足全市中小学教师用编需要。根据临河地区基础教育发展需要,批复设立三所学校,让群众更加便利地享受优质教育资源。深化“放管服”改革,在市政务服务局设立“12345”政务便民热线服务调度中心,进一步提升政务服务效率。加强法治服务,在市司法局设立法律援助和法治宣传中心,打造群众“维权之家”。深化群团组织改革,将市计生协会列入群团序列,优化市科协内设机构设置,增强团市委、市妇联所属事业单位编制配备, 更好发挥群团组织桥梁和纽带作用。
三是助力“人才强市”。配合市委组织部重新修订《巴彦淖尔市人才引进和培养实施办法》,为我市刚性引进人才、落实优惠政策提供制度保障。加大空编统筹使用力度,用于公务员考录、选调生招录、事业单位公开招聘等工作,充实部门工作力量。高质量完成退役士官安置工作,及时落实积分选岗、落户安置、办理列编手续等工作任务,确保安置的退役士官人岗相适、人尽其才。
4.持续抓好机构编制常规工作
一是加强机构编制法治建设。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》,结合市、旗县区换届工作,在编委会上进行专题学习。跟进落实新修订的《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》《内蒙古自治区中小学校机构编制管理办法》,及时研究调整相关机构编制事项。创新制定《巴彦淖尔市机构编制实名制管理办法(试行)》,规范实名制系统管理。充分发挥机构编制部门的前置把关作用,严格执行职数预审制度,完成市直部门、单位职数预审工作。
二是加强事业单位登记服务。根据中央、自治区登记管理有关要求,严把申请、受理、审核、核准、发证、公告六关,优化完善工作流程,推进网上登记,及时办理事业单位设立、变更、注销登记工作,全面完成事业单位法人年度报告公告工作。按照“双随机、一公开”原则,随机抽取事业单位进行了实地核查,及时进行公示,主动接受社会监督。
三是加强机构编制信息宣传。按照自治区关于网上名称管理要求,完成党政机关和事业单位网站开办资格审核工作,完成中文域名续费工作。进一步完善了信息宣传工作制度和考核工作办法,按月通报各旗县区委编办和各科、中心信息报送采用情况,提升信息宣传工作规范化水平。
四是加强服务保障旗县区力度。根据“两优”专项行动有关部署,充分征求各旗县区委编办意见,积极推进涉及旗县区审批事项流程优化、要件精简、时限压缩等工作,加强服务保障能力。积极推动解决旗县区历史遗留问题,进驻旗县区开展人才储备情况核查,联合市退役军人事务局对旗县区退役士官进行档案审核,协调推进法检两院上划后续工作,推动化解社会矛盾。
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计535.68万元。与年初预算相比,收、支总计各增加97.1万元,增长22.14%,变动原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,全部增资于年内批复后追加;与上年决算相比,收、支总计各增加72.49万元,增长15.65%。其中:
(一)收入决算总计535.68万元。包括:
1.本年收入决算合计513.93万元。与上年决算相比,增加70.49万元,增长15.9%,变动原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,同时职工社会保险和住房公积金较上年增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余21.75万元。与上年决算相比,增加2万元,增长10.13%,变动原因:上年度收到工会文艺活动专项经费2万元,受疫情影响,上年度未开展活动,导致结余。
(二)支出决算总计535.68万元。包括:
1.本年支出决算合计513.93万元。与上年决算相比,增加72.49万元,增长16.42%,变动原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,同时职工社会保险和住房公积金较上年增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余21.75万元。结转和结余事项:以前年度结转结余及上年度工会经费结转2万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年决算相比无变动。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计513.93万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入513.93万元,占100%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计513.93万元,其中:
本年基本支出459.96万元,占89.5%;
本年项目支出53.98万元,占10.5%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计529.46万元,与年初预算相比,收、支总计各增加90.88万元,增长20.72%,变动原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,全部增资于年内批复后追加;与上年决算相比,收、支总计各增加72.49万元,增长15.86%,变动原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,同时职工社会保险和住房公积金较上年增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算513.93万元。与年初预算438.58万元相比,完成年初预算的117.18%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为423.06万元,与年初预算相比增加45.49万元。其中:
1.党委办公厅(室)及相关机构室务(款)行政运行(项)。年初预算302.57万元,支出决算363.35万元,完成年初预算的120.09%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增工资项(基础绩效奖、年度考核奖),并对公务员及所属事业单位人员工资标准进行了调整,全部增资于年内批复后追加。
2.党委办公厅(室)及相关机构室务(款)专项业务(项)。年初预算75万元,支出决算53.98万元,完成年初预算的71.97%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,本年度部分项目减少。
3.党委办公厅(室)及相关机构室务(款)事业运行(项)。年初预算0万元,支出决算5.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年内追加事业人员基础绩效奖。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为43.18万元,与年初预算相比增加5.38万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算4.06万元,支出决算8.31万元,完成年初预算的204.68%。决算数与年初预算数的差异原因:年内追加退休人员基础绩效奖。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算30.96万元,支出决算32.01万元,完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数的差异原因:因工资水平提高,养老保险略增。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算2.77万元,支出决算2.86万元,完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数的差异原因:因工资水平提高,工伤、失业、企业养老保险略增。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为24.29万元,与年初预算相比增加1.07万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.99万元,支出决算17.67万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因:因工资水平提高,医疗保险略增。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.23万元,支出决算6.62万元,完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数的差异原因:因工资水平提高,公务员医疗补助略增。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为23.4万元,与年初预算相比增加23.4万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算23.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金单位部分原由财政代交,本年度按财政要求,在年内追加住房公积金预算,由单位代交职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算459.96万元,其中:
(一)人员经费426.52万元。主要包括:基本工资113.91万元、津贴补贴129.19万元、奖金15.26万元、绩效工资35.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元、职工基本医疗保险缴费17.67万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金23.4万元、其他工资福利支出38.34万元、退休费8.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。
(二)公用经费33.44万元。主要包括:办公费10.75万元、邮电费1.16万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用16.56万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算53.98万元,其中:
(一)商品和服务支出44.4万元。主要包括:办公费16.31万元、印刷费6.45万元、差旅费7.61万元、维修(护)费0.51万元、会议费0.2万元、培训费0.87万元、劳务费1.74万元、委托业务费6.26万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出0.76万元。
(二)资本性支出9.58万元。主要包括:办公设备购置费9.58万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费预算5万元,支出决算3.29万元,完成预算的65.8%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,支出决算3.09万元,完成预算的88.17%;公务接待费预算1.5万元,支出决算0.2万元,完成预算的13.33%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:公务用车购置及运行维护费,受疫情影响,公车使用计划受到相应影响;公务接待费,本年度接待自治区或其他盟市考察、调研人员减少,结合工作实际,年内将预算与1.5万元调整为0.5万元。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.29万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,占93.8%;公务接待费支出0.2万元,占6.2%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出3.09万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.47万元,增长17.97%,变动原因:根据单位实际使用情况支出,且上年度受疫情影响严重。
3.公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待支出0.2万元,接待2批次,19人次,开支内容:接待自治区机构改革落实情况“回头看”调研和自治区事业单位法人实地调研督导组人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,减少-0.24万元,减少-53.69%,变动原因:根据单位实际使用情况支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额53.98万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额53.98万元,本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算33.44万元。比上年决算相比,增加1.51万元,增长4.73%,变动原因:本年度公务员公务交通补贴及工会经费随职工职务的调整和工资变动相应增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额20.82万元,其中:政府采购货物支出11.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金53.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“编办专项业务经费”等1个项目开展了部门评价本年度在市委、政府和编委的正确领导下,中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固深化机构改革成果,进一步完善巴彦淖尔市机构职能体系;配合中央、自治区、市委政府做好相关工作,统筹推进相关领域改革;持续深化事业单位改革,完成各全市公办幼儿园人员总量管理相关工作:深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展机构编制年度考核工作。涉及一般公共预算支出53.98万元,政府性基金支出0万元。其中,对“编办专项业务经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目已完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。
1.编办专项业务经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.83分。全年预算数为75万元,执行数为53.98万元,完成预算的71.97%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(三)部门项目绩效评价结果。
以编办专项业务经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为90.83分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:范慧 联系电话:0478-8655445
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
2022年编办专项业务经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
按照中央、自治区有关要求,2022年,我办将深入推进相对集中行政许可权改革,持续深化综合行政执法改革;巩固事业单位改革成果,对改革后事业单位开展督查评估,完成事业单位登记管理和中文域名注册及网站维护工作相关工作。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:深入推进相对集中行政许可权改革,持续深化综合行政执法改革;巩固事业单位改革成果,对改革后事业单位开展督查评估,完成事业单位登记管理和中文域名注册及网站维护工作相关工作。配合中央、自治区、市委政府做好相关工作,完成各全市公办幼儿园人员总量管理相关工作:深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展机构编制年度考核工作。
绩效目标实际完成情况:完成
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
为继续创新机构编制管理,加强机构编制监督检查,着力提升机构编制管理科学化、规范化、制度化水平,进一步了解项目进展、资金使用和预算执行情况,对照年初确定的绩效目标各项任务,通过绩效自评方式,发现项目开展过程中的问题,并对发现的问题提出改进意见和建议,加强管理,强化监督,加强项目和资金管理,保证项目资金使用管理的规范性,安全性和有效性。确保资金使用合规合法。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数75.00万元,其中:财政拨款75.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数75.00万元,其中:财政拨款75.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数53.98万元,其中:财政拨款53.98万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
本年度机构编制专项年初预算为750000元,决算收入为539778.52元,预算执行率71.97%。决算总支出5139340.1元,其中:人员经费4265190.79元,比重:82.99%,日常公用经费支出334370.79元,比重:6.51%,项目支出539778.52元,比重:10.5%。
(四)项目资金管理情况。
本年度机构编制专项年初预算为750000元,决算收入为539778.52元,预算执行率71.97%。决算总支出5139340.1元,其中:人员经费4265190.79元,比重:82.99%,日常公用经费支出334370.79元,比重:6.51%,项目支出539778.52元,比重:10.5%。2022年度市委编办财政拨款项目支出539778.52元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)对全市事业单位运行情况督查评估,目标值等于928家,实际完成918家,分值2,得分1.98。
2)召开会议安排部署督查评估和整改工作,目标值等于2次,实际完成2次,分值2,得分2。
3)对部门落实事业单位改革后续工作开展培训,目标值等于2次,实际完成2次,分值2,得分2。
4)到先进地区学习事业单位改革经验成果,目标值等于1次,实际完成1次,分值2,得分2。
5)职数预审机关事业单位,目标值大于等于292家,实际完成292家,分值2,得分2。
6)完成事业单位法人年检,目标值等于200家,实际完成210家,分值2,得分2。
7)双随机一公开抽查工作,目标值等于10家,实际完成10家,分值2,得分2。
8)中文域名注册单位数,目标值等于293家,实际完成293家,分值2,得分2。
2、质量指标
9)事业单位改革完成率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
10)职数预审覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
11)相对集中行政许可权改革试点工作完成率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
12)事业单位法人年检覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
13)双随机一公开抽查工作覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
14)中文域名注册完成率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
15)综合行政执法改革覆盖率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
3、时效指标
16)对全市事业单位运行情况督查评估及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
17)完成职数预审及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
18)事业单位法人年检及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
19)双随机一公开抽查工作及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。
4、成本指标
20)印刷费,目标值小于等于14万元,实际完成6.5万元,分值1,得分0.46。
21)差旅费,目标值小于等于17万元,实际完成7.6万元,分值1,得分0.45。
22)维修费,目标值小于等于3万元,实际完成0.6万元,分值1,得分0.2。
23)会议费,目标值小于等于2万元,实际完成0.2万元,分值1,得分0.1。
24)培训费,目标值小于等于7.7万元,实际完成0.9万元,分值1,得分0.12。
25)劳务费,目标值小于等于5万元,实际完成1.8万元,分值1,得分0.36。
26)委托业务费,目标值小于等于8万元,实际完成6.3万元,分值1,得分0.79。
27)公务用车运行维护费,目标值小于等于2万元,实际完成3.1万元,分值1,得分1。
28)其他交通费,目标值小于等于6万元,实际完成2万元,分值1,得分0.33。
29)其他商品和服务支出,目标值小于等于4万元,实际完成0.8万元,分值1,得分0.2。
30)办公设备购置费,目标值小于等于15万元,实际完成9.6万元,分值1,得分0.64。
31)其他对个人和家庭的补助,目标值小于等于0.3万元,实际完成0.3万元,分值1,得分1。
(二)效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
32)构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制,目标值效果明显,实际完成效果明显,分值5,得分5。
33)进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境,目标值效果明显,实际完成效果明显,分值5,得分5。
34)行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升,目标值效果明显,实际完成效果明显,分值5,得分5。
35)不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理,目标值效果明显,实际完成效果明显,分值5,得分5。
7、生态效益
8、可持续影响
36)为全市经济社会发展提供体制机制保障,目标值长期,实际完成长期,分值5,得分5。
37)进一步提升服务能力,目标值效果明显,实际完成效果明显,分值5,得分5。
(三)满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
38)各部门满意度,目标值大于等于95%,实际完成95%,分值4,得分4。
39)群众满意度,目标值大于等于95%,实际完成95%,分值3,得分3。
40)上级主管部门满意度,目标值大于等于95%,实际完成95%,分值3,得分3。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分90.83分,等级为A。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
无
(二)资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
一是推进综合行政执法改革相关工作。二是做好事业单位改革“后半篇”文章相关工作。 三是全市公办幼儿园、公共博物馆、古籍和考古等相关工作。 四是深化旗县区国防动员、疾病预防控制机构改革工作。 五是推进旗县区公办幼儿园人员总量管理及中小学编制调整相关工作。 六是二十大涉及机构改革相关工作。七是完成全市机构编制监督检查相关工作。八是完成事业单位登记管理相关工作。 九是完成中文域名注册及网站维护工作。十是《中国共产党机构编制条例》贯彻落实。
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||
项目名称 |
编办专项业务经费 |
|
|||||||||||||||
主管部门 |
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室(部门) |
实施单位 |
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室 |
|
|||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
|||||||||
年度资金总额 |
75.00 |
75.00 |
53.98 |
10 |
71.97 |
7.2 |
|
||||||||||
其中:财政拨款 |
75.00 |
75.00 |
53.98 |
—— |
71.97 |
—— |
|
||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||
深入推进相对集中行政许可权改革,持续深化综合行政执法改革;巩固事业单位改革成果,对改革后事业单位开展督查评估,完成事业单位登记管理和中文域名注册及网站维护工作相关工作。配合中央、自治区、市委政府做好相关工作,完成各全市公办幼儿园人员总量管理相关工作:深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展机构编制年度考核工作。 |
完成 |
|
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
对全市事业单位运行情况督查评估 |
正向 |
等于 |
928 |
918 |
家 |
2 |
1.98 |
|
|
|||||
召开会议安排部署督查评估和整改工作 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
次 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
对部门落实事业单位改革后续工作开展培训 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
次 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
到先进地区学习事业单位改革经验成果 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
次 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
职数预审机关事业单位 |
正向 |
大于等于 |
292 |
292 |
家 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
完成事业单位法人年检 |
正向 |
等于 |
200 |
210 |
家 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
双随机一公开抽查工作 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
家 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
中文域名注册单位数 |
正向 |
等于 |
293 |
293 |
家 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
质量指标 |
事业单位改革完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
|||||||
职数预审覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
相对集中行政许可权改革试点工作完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
事业单位法人年检覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
双随机一公开抽查工作覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
中文域名注册完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
综合行政执法改革覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
时效指标 |
对全市事业单位运行情况督查评估及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
|||||||
完成职数预审及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
事业单位法人年检及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
双随机一公开抽查工作及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
成本指标 |
印刷费 |
正向 |
小于等于 |
14 |
6.5 |
万元 |
1 |
0.46 |
|
|
|||||||
差旅费 |
正向 |
小于等于 |
17 |
7.6 |
万元 |
1 |
0.45 |
|
|
||||||||
维修费 |
正向 |
小于等于 |
3 |
0.6 |
万元 |
1 |
0.2 |
|
|
||||||||
会议费 |
正向 |
小于等于 |
2 |
0.2 |
万元 |
1 |
0.1 |
|
|
||||||||
培训费 |
正向 |
小于等于 |
7.7 |
0.9 |
万元 |
1 |
0.12 |
|
|
||||||||
劳务费 |
正向 |
小于等于 |
5 |
1.8 |
万元 |
1 |
0.36 |
|
|
||||||||
委托业务费 |
正向 |
小于等于 |
8 |
6.3 |
万元 |
1 |
0.79 |
|
|
||||||||
公务用车运行维护费 |
正向 |
小于等于 |
2 |
3.1 |
万元 |
1 |
1 |
|
|
||||||||
其他交通费 |
正向 |
小于等于 |
6 |
2 |
万元 |
1 |
0.33 |
|
|
||||||||
其他商品和服务支出 |
正向 |
小于等于 |
4 |
0.8 |
万元 |
1 |
0.2 |
|
|
||||||||
办公设备购置费 |
正向 |
小于等于 |
15 |
9.6 |
万元 |
1 |
0.64 |
|
|
||||||||
其他对个人和家庭的补助 |
正向 |
小于等于 |
0.3 |
0.3 |
万元 |
1 |
1 |
|
|
||||||||
效益指标 |
社会效益 |
构建精简高效职责清晰运行顺畅的事业单位管理体制 |
定性 |
|
效果明显 |
效果明显 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||
进一步提高政务服务效率方便办事群众优化营商环境 |
定性 |
|
效果明显 |
效果明显 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||
行政执法更加高效政府法制化建设水平显著提升 |
定性 |
|
效果明显 |
效果明显 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||
不断提升和强化党政机关和事业单位网上名称管理 |
定性 |
|
效果明显 |
效果明显 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||
可持续影响 |
为全市经济社会发展提供体制机制保障 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||
进一步提升服务能力 |
定性 |
|
效果明显 |
效果明显 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
|
||||||
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
|
|
||||||||
上级主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
|
|
||||||||
总分 |
100 |
90.83 |
1-收入支出决算总表.xlsx
2-收入决算表.xlsx
3-支出决算表.xlsx
4-财政拨款收入支出决算总表.xlsx
5-项目收入支出决算表.xlsx
6-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
6-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
8-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx
9-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx
11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx