中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（本级）
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科。本单位下属单位包括：政务和公益机构域名注册中心、事业单位登记服务中心2个所属事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室（本级） |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计360.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）21.75万元，增长（减少）6.43%，变动原因：年初结转和结余19.75万元，工会经费收入2万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计353.95万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）15.53万元，增长（减少）4.59%，变动原因：年初财政拨款结转和结余15.53万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计360.17万元，其中：本年收入合计340.42万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余19.75万元；支出总计360.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余21.75万元。与2020年度相比，收入支出总计减少16.19万元，下降4.3%，主要原因：年初结转结余减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计340.42万元，其中：财政拨款收入338.42万元，占99.41%；其他收入2万元，占0.59%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计338.42万元，其中：基本支出283.19万元，占83.68%；项目支出55.23万元，占16.32%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计353.95万元，其中：年初结转和结余15.53万元；支出总计353.95万元，其中：年末结转和结余15.53万元。与2020年度相比，收入支出总计减少16.25万元，下降4.39%。主要原因：年初结转结余减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计338.42万元，其中：基本支出283.19万元，占83.68%；项目支出55.23万元，占16.32%。
一般公共预算财政拨款支出338.42万元。与年初预算相比，增加0万元，增长0%，其中：
（一）一般公共服务（类）
1．党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算180.04万元，决算支出214.19万元，完成年初预算的118.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员基本工资及年度内增资。
2.党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项运行（项）：年初预算86万元，决算支出55.23万元，完成年初预算的64.22%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响年度内差旅、培训及相关会议未全部开展。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.06万元，决算支出34.74万元，完成年初预算的115.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员养老保险。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员职业年金做实缴费。
3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.31万元，决算支出3.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.76万元，决算支出2.96万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员社会保险。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.39万元，决算支出14.39万元，完成年初预算的126.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员医疗保险。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.87万元，决算支出7.12万元，完成年初预算的121.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员医疗保险。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.19万元，其中：人员经费258.35万元，主要包括：基本工资155.91万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费14.39万元、公务员医疗补助缴费7.12万元、其他社会保障缴费6.11万元、其他工资福利支出24.02万元、退休费3.31万元，较上年增加20.88万元，主要原因是：本年度新增人员基本工资及社会保险等增加；公用经费24.84万元，主要包括：办公费6.25万元、邮电费1.25万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.6万元、其他交通费15.3万元，，较上年减少5.36万元，主要原因是：本年度受疫情影响自治区及其他盟市人员到我市督查调研次数减少，公务接待及相关经费减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.25万元，支出决算为3.06万元，完成预算的58.21%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的74.74%；公务接待费预算为1.75万元，支出决算为0.44万元，完成预算的25.17%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度受疫情影响自治区及其他盟市人员到我市督查调研次数减少，公务接待及相关经费减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3.06万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占85.59%；公务接待费支出0.44万元，占14.41%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是：无。公务用车运行维护费支出2.62万元，用于公务用车日常维护、保险及出差燃油费等，车均运维费2.62万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.34万元，主要原因是按照市财政部门有关要求，压减三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待费0.44万元，接待5批次，共接待45人次。主要用于接待自治区督查人员到我市督查验收相关工作接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年减少0.54万元，主要原因是按照市财政部门有关要求，压减三公经费。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额55.23万元。财政本年拨款金额55.23万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计16.19万元，其中：政府采购货物支出7.6万元，比2020年增加6.04万元，增长385.87%，主要原因是：本年度根据工作需要，购置了立式空调一体化显示器等。政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出8.59万元，比2020年增加8.59万元，增长0%，主要原因是：本年度涉及事业单位改革，需对市本级涉改事业单位进行重新三定，发生大量的印刷服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出24.84万元，比2020年减少5.36万元，降低17.75%。主要原因是：受疫情影响，结合部门实际情况，相关经费减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目1个，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“ 编办专项业务经费项目 ”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 编办专项业务经费项目 ”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初制定的预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 编办专项业务经费项目 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.编办专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为86万元，执行数为55.23万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的预期目标。
发现的主要问题及原因：由于我办公务费较少，在编制预算专项经费中按照财政局要求不能列支办公费、邮电费等公用经费支出，造成发生的相关费用支出不能支付，在半年的时候还需进行科目调整，影响了预算执行的准确度。下一步改进措施：加强预算编制的合理性。
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项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
编办专项业务经费 |
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主管部门 |
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室408001 |
实施单位 |
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
86 |
86 |
55.3 |
10 |
64.30% |
6.43 |
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其中：财政拨款 |
86 |
86 |
55.3 |
10 |
64.30% |
6.43 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署； |
完成年初目标。目标1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署； |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成市本级事业单位改革工作 |
371个 |
371个 |
2 |
2 |
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数量指标 |
指标2：完成旗县区事业单位改革工作 |
850家 |
850家 |
2 |
2 |
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|
数量指标 |
指标3：重新印发市本级处级事业单位“三定”规定 |
57家 |
57家 |
2 |
2 |
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数量指标 |
指标4：批复市本级科级事业部门改革方案 |
100家 |
100家 |
2 |
2 |
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|
数量指标 |
指标5：市直新增人数 |
497人 |
472人 |
2 |
2 |
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数量指标 |
指标6：中文域名注册单位 |
348家 |
348家 |
2 |
2 |
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数量指标 |
指标7：完成事业单位法人年检 |
230家 |
230家 |
2 |
2 |
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数量指标 |
指标8：经济体制与生态文明体制改革牵头任务 |
2项 |
2项 |
1 |
1 |
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数量指标 |
指标9：网络编发信息 |
800条 |
783条 |
1 |
1 |
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数量指标 |
指标10：深入旗县区和市直单位对机构编制工作进行调研、督查、评估 |
2次 |
2次 |
1 |
1 |
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数量指标 |
指标11：打造市本级综合行政执法队伍 |
10支 |
10支 |
1 |
1 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标12：对市、旗县区、苏木乡镇综合行政执法机构开展指导并督查评估、验收 |
118个 |
108个 |
1 |
1 |
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数量指标 |
指标13：中文域名注册单位 |
436个 |
436个 |
2 |
2 |
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质量指标 |
指标1：上级交办工作完结率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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质量指标 |
指标2：综合行政执法改革完成后行政执法覆盖率 |
≥97% |
≥96.5% |
2 |
2 |
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质量指标 |
指标3：职数预审覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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质量指标 |
指标4：安置军转干部工作完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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||||||
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质量指标 |
指标5：中文域名注册率 |
≥100% |
≥100% |
2 |
2 |
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|
质量指标 |
指标6：事业单位改革完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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|
质量指标 |
指标7：经济体制与生态文明体制改革任务完成率 |
≥80% |
≥80% |
1 |
1 |
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|
质量指标 |
指标8：规范开发区机构编制管理 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标9：全市社会统一信用代码证换证率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：控编减编工作完成及时率 |
≥90% |
≥90% |
1 |
1 |
|
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|
时效指标 |
指标2：当年改革完成及时率 |
≥90% |
≥90% |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标1：印刷费 |
≤14万元 |
≤14万元 |
2 |
2 |
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|
成本指标 |
指标2：差旅费 |
≤18.8万元 |
≤18.8万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标3：维修费 |
≤2万元 |
≤2万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标4：会议费 |
≤2万元 |
≤2万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标5：培训费 |
≤12万元 |
≤12万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标6：劳务费 |
≤5万元 |
≤5万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标7：委托业务费 |
≤8.4万元 |
≤8.4万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标8：公务用车运行维护费 |
≤3.5万元 |
≤3.5万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标9：其他交通费 |
≤6万元 |
≤6万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标10：其他商品和服务支出 |
≤4万元 |
≤4万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标11：办公设备购置费 |
≤10万元 |
≤10万元 |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标12：其他对个人和家庭的补助 |
≤0.3万元 |
≤0.3万元 |
2 |
2 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
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经济效益指标 |
指标2： |
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社会效益指标 |
指标1：进一步规范社会发展秩序 |
效果明显 |
效果明显 |
2 |
2 |
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社会效益指标 |
指标2：进一步规范机构编制管理 |
效果明显 |
效果明显 |
2 |
2 |
|
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社会效益指标 |
指标3：不断加强社会结构合理性，提升制度执行透明化 |
不断加强 |
不断加强 |
2 |
2 |
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社会效益指标 |
指标4：政治生态更加严明 |
效果显著 |
效果显著 |
2 |
2 |
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社会效益指标 |
指标5：制度执行透明化 |
有所提升 |
有所提升 |
2 |
2 |
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社会效益指标 |
指标6：政治生态 |
更加严明 |
更加严明 |
2 |
2 |
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社会效益指标 |
指标7：服务能力 |
进一步提升 |
进一步提升 |
2 |
2 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1：为全市经济社会发展提供体制机制保障 |
长期 |
长期 |
1 |
1 |
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可持续影响指标 |
指标2：整体工作持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
2 |
2 |
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可持续影响指标 |
指标3：进一步提升服务能力 |
效果明显 |
效果明显 |
2 |
2 |
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绩效指标 |
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：各部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
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服务对象满意度指标 |
指标2：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
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服务对象满意度指标 |
指标3：上级主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
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总分 |
100 |
96.43 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
一是我办各项改革取得阶段性成果；二是综合行政执法改革取得阶段性成果，我市作为综合行政执法改革试点地区，得到了中央编办领导的高度赞誉；财政资金能够按照当年的绩效目标使用，推动绩效目标的实现。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：范慧 联系电话：0478-8655445