目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科7个内设科室和政务和公益机构域名注册中心、事业单位登记服务中心2个中心。

二、机构设置

市委编办及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。所属公益一类事业单位2家（不独立核算）。市委编办下设综合科、机构编制一科、机构编制二科（事业单位改革科）、机构编制三科、监督检查科、改革科（政策研究室）、事业单位登记管理科7个内设科室和政务和公益机构域名注册中心、事业单位登记服务中心2个中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年市委编办财政拨款收入429.06万元，2019年财政拨款收入预算482.28万元，减少11.04%，减少原因：一是2019年度因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2020年度，按照保密机要部门有关要求，相关部门将统一购置电脑打印机等设备，大幅减少办公设备购置支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计466.14万元，其中：本年收入合计432.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.09万元；支出总计466.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余60.73万元。与2019年度相比，收入总计减少42.6万元，下降8.37%；支出总计减少42.6万元，下降8.37%。主要原因：一是2019年度因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2020年度，按照保密机要部门有关要求，相关部门将统一购置电脑打印机等设备，大幅减少办公设备购置支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计432.06万元，其中：财政拨款收入429.06万元，占99.31%；其他收入3万元，占0.69%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计405.41万元，其中：基本支出357.35万元，占88.15%；项目支出48.07万元，占11.85%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计459.99万元，其中：年初结转和结余30.93万元；支出总计459.99万元，其中：年末结转和结余54.57万元。与2019年度相比，收入减少42.6万元，下降8.48%；支出减少42.6万元，下降8.48%。主要原因：一是2019年度因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2020年度，按照保密机要部门有关要求，相关部门将统一购置电脑打印机等设备，大幅减少办公设备购置支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计405.41万元，其中：基本支出357.35万元，占88.15%；项目支出48.07万元，占11.85%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.35万元，其中：人员经费321.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费，较上年增加7.38万元，主要原因是：2020年度人员基本工资、津贴补贴较上一年度增加；公用经费36.32万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费和公务员交通补贴，较上年增加19.11万元，主要原因是：2019年公务员公务交通补贴（其他交通费用）未纳入公用经费。2020年将公务员公务交通补贴（其他交通费用）支出纳入年度公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.25万元，支出决算为3.93万元，完成预算的74.86%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为2.95万元，完成预算的84.29%；公务接待费预算为1.75万元，支出决算为0.98万元，完成预算的56%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是涉及到旗县区调研、自治区督查等工作，很具人员情况，从平台租用车辆，相应减少了公务车辆出行。二是按照控制“三公”经费支出有关要求相应缩减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.93万元，公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占75.06%；公务接待费支出0.98万元，占24.94%。具体情况如下：

无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车运行维护费支出2.95万元，用于车辆燃油费、保险费、车辆维修、保养、过路费支出，车均运维费2.95万元，公务用车运行维护费支出较上年基本持平，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待费0.98万元，接待14批次，共接待132人次。2020年公务接待费主要用于接待外省、自治区及其他盟市机构编制部门到我市调研考察及旗县编制部门对接工作的相关人员。较上年减少0.48万元，主要原因是按照控制“三公”经费支出有关要求相应缩减“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 编办专项业务经费 ”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

编办专项业务经项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为86万元，执行数为48万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的预期目标。

项目支出绩效自评表

项目名称

编办专项业务经费

主管部门 及代码

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室408001

实施单位

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

86

86

48

10

56%

10

其中：财政拨款

86

86

48

10

56%

10

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署； 目标2.全面落实深化行政体制改革工作及全面推进依法治市各项任务； 目标3.持续推进综合行政执法改革工作，推动市、县、乡三级综合执法机构建设，打造综合行政执法改革的“升级版”。   目标4.开展深化苏木乡镇和街道改革工作，全面了解掌握全市苏木乡镇和街道的基本情况； 目标5.重新梳理全市事业单位的职能职责、人员编制，对整合组建的事业单位进行重新“三定”； 目标6.完成2020年事业单位登记管理及统一社会信用代码相关工作。   目标7.继续深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展全市机构编制年度考核工作。 目标8.完成2020年实名制管理信息系统运行维护以及行政事业单位中文域名注册。

完成年初目标。 目标1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署； 目标2.全面落实深化行政体制改革工作及全面推进依法治市各项任务； 目标3.持续推进综合行政执法改革工作，推动市、县、乡三级综合执法机构建设，打造综合行政执法改革的“升级版”。 目标4.开展深化苏木乡镇和街道改革工作，全面了解掌握全市苏木乡镇和街道的基本情况； 目标5.重新梳理全市事业单位的职能职责、人员编制，对整合组建的事业单位进行重新“三定”； 目标6.完成2020年事业单位登记管理及统一社会信用代码相关工作。 目标7.继续深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展全市机构编制年度考核工作。 目标8.完成2020年实名制管理信息系统运行维护以及行政事业单位中文域名注册。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：重点领域和关键环节的机构编制需求

6大领域

6大领域

1

1

数量指标

指标2：完善党政机构改革后续工作

5项

5项

1

1

数量指标

指标3：梳理全市综合行政执法机构职责，并重新印发“三定”方案

118个

118个

2

2

数量指标

指标4：市直新增人数

497人

497人

3

2

数量指标

指标5：职数预审机关事业单位

≥800家

≥800家

2

2

数量指标

指标6：完成事业单位法人年检

321家

321家

1

1

数量指标

指标7：职数预审矫正执行率

≥95%

≥95%

2

2

绩效指标

产出指标

数量指标

指标8：经济体制与生态文明体制改革牵头任务

2项

2项

1

1

数量指标

指标9：打造综合行政执法改革示范点

51个

51个

3

3

数量指标

指标10：网络编发信息

800条

800条

2

2

数量指标

指标11：事业单位改革涉改单位

1241个

1241个

2

2

数量指标

指标12：打造苏木乡镇改革示范点

7个

7个

1

1

数量指标

指标13：对市、旗县区、苏木乡镇综合行政执法机构开展指导并督查评估、验收

118个

118个

3

3

数量指标

指标14：中文域名注册单位

436个

436个

1

1

质量指标

指标1：上级交办工作完结率

1.0

1.0

1

1

质量指标

指标2：综合行政执法改革完成后行政执法覆盖率

≥97%

≥97%

1

1

质量指标

指标3：职数预审覆盖率

1.0

1.0

2

2

质量指标

指标4：安置军转干部工作完成率

1.0

1.0

2

2

质量指标

指标5：中文域名注册率

≥100%

≥100%

1

1

质量指标

指标6：事业单位改革完成率

0.9

0.9

1

1

质量指标

指标7：经济体制与生态文明体制改革任务完成率

≥80%

≥80%

1

1

质量指标

指标8：全市社会统一信用代码证换证率

1.0

1.0

1

1

时效指标

指标1：控编减编工作完成及时率

≥90%

≥90%

1

1

时效指标

指标2：当年改革完成及时率

≥90%

≥90%

1

1

绩效指标

产出指标

成本指标

其他社会保障缴费

2.9万元

2.9万元

1

1

成本指标

印刷费

17万元

17万元

1

1

成本指标

差旅费

18.8万元

18.8万元

1

1

成本指标

维修费

2万元

2万元

1

1

成本指标

会议费

2万元

2万元

1

1

成本指标

培训费

3.2万元

3.2万元

1

1

成本指标

劳务费

8.5万元

8.5万元

1

1

成本指标

委托业务费

8.8万元

8.8万元

1

1

成本指标

公务用车运行维护费

3.5万元

3.5万元

1

1

成本指标

其他交通费

5万元

5万元

1

1

成本指标

其他商品和服务支出

2万元

2万元

1

1

成本指标

办公设备购置费

12万元

12万元

1

1

成本指标

其他对个人和家庭的补助

0.3万元

0.3万元

1

1

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：进一步规范社会发展秩序

效果明显

效果明显

2

2

社会效益指标

指标2：进一步规范机构编制管理

效果明显

效果明显

6

6

社会效益指标

指标3：不断加强社会结构合理性，提升制度执行透明化

不断加强

不断加强

3

3

社会效益指标

指标4：政治生态更加严明

效果显著

效果显著

2

2

社会效益指标

指标5：制度执行透明化

有所提升

有所提升

2

2

社会效益指标

指标6：政治生态

更加严明

更加严明

2

2

社会效益指标

指标7：服务能力

进一步提升

进一步提升

2

2

生态效益指标

生态效益指标

绩效指标

产出指标

生态效益指标

可持续影响指标

指标1：为全市经济社会发展提供体制机制保障

长期

长期

4

4

可持续影响指标

指标2：整体工作持续发挥作用的期限

长期

长期

4

4

可持续影响指标

指标3：进一步提升服务能力

效果明显

效果明显

4

4

服务对象满意度指标

指标1：各部门满意度

≥95%

≥95%

3

3

服务对象满意度指标

指标2：群众满意度

≥95%

≥95%

3

3

服务对象满意度指标

指标3：上级主管部门满意度

≥95%

≥95%

3

3

总分

100

99

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一是我办各项改革取得阶段性成果；二是综合行政执法改革取得阶段性成果，我市作为综合行政执法改革试点地区，得到了中央编办领导的高度赞誉；财政资金能够按照当年的绩效目标使用，推动绩效目标的实现。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出30.2万元，比2019年增加12.99万元，增长75.48%。主要原因是：2019年公务员公务交通补贴（其他交通费用）未纳入机关运行经费。2020年将公务员公务交通补贴（其他交通费用）支出纳入年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.1万元，其中：政府采购货物支出1.6万元，比2019年减少7.5万元，降低82.4%，主要原因是：按照保密机要部门有关要求，相关部门将统一购置电脑打印机，故本年度机关减少电脑打印机等办公设备的采购；政府采购服务支出5.5万元，比2019年增加5.5万元，增长100%，主要原因是：2019年将政府采购服务支出合并至货物支出。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：保密和安全要求较高的机要通信公务活动及处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范慧   联系电话：0478-8655445