目  录 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

   （一）主要职能

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。

（二）主要职责

具体负责全市行政管理体制改革；事业单位分类改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数及公务用车管理；统一社会信用代码、事业单位登记；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：巴彦淖尔市委编办本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市委编办机构及人员基本情况

市委编办及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。公益一类事业单位2家，不独立核算。市委编办加挂市事业单位登记管理局牌子，内设7个科和2个二级事业单位（不独立核算），即综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、车辆编制科、事业单位登记管理科市机构编制电子政务中心（挂市政务和公益机构域名注册管理中心牌子）、市事业单位登记服务中心。

核定编制34名，其中：市委编办本级核定行政编制17名、工勤编制2人；市机构编制电子政务中心核定全额补助事业编制8名、人才专项编制2名，市事业单位登记服务中心核定全额补助事业编制5名。实有人数28人，其中：在职人数28人，市委编办本级行政人员14人，工勤人员2人，政府购买岗位人员1人，市机构编制电子政务中心实有全额补助事业人员6人，市事业单位登记服务中心实有全额补助事业人员5人；此外，行政退休人员5人。

（二）巴彦淖尔市委编办及所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算389.20万元，比2019年预算增加5.33万元，增长1.39%，增加主要原因：一是将单位部分社会保险金增至年度预算；二是2019年新增人才引进人员1名，人员工资收入增加；三是2019年人员工资水平提高，拨款收入增加。

支出预算389.20万元，比2019年预算增加5.33万元，增长1.39%，增加主要原因：一是将单位承担的社会保险金增至年度预算；二是2019年新增人才引进人员1名，人员工资收入增加；三是2019年人员工资水平提高，拨款收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入389.20万元，其中：一般公共预算拨款收入   389.20万元，占比100%；无政府性基金收入；无事业收入；无事业单位经营收入，无其他收入；无上年结转收入，不存在用事业基金弥补收支差额的情况。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出389.20万元，其中：基本支出303.20万元，占比77.90%；项目支出86万元，占比22.1%；无事业单位经营支出。支出主要用于“机构日常运转，人员工资发放，专项业务活动”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算389.20万元，包括：一般公共预算财政拨款389.20万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类337.13万元，比上年预算数减少43.43万元，降低11.41%。主要用于“机构日常运转、人员工资、专项业务活动”等方面支出。2020年，按照财政预算有关要求，压缩一般性支出科目的预算资金。

2、社会保障和就业类32.81万元，比上年预算数增加29.50万元，增长8.91倍，主要用于发放退休人员交通补贴及通讯补贴和缴纳在职人员社会保险。2020年在职人员社会保险单位补助部分纳入年度预算，具体包括基本养老保险、工伤保险及事业人员失业保险等。

    3.医疗卫生与计划生育类19.27万元，比上年预算数增加19.27万元。主要用于机关人员医疗保险单位支付部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我办2020年无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.25万元，比上年减少2.25万元，下降30%。本年预算比上年执行数减少26.95万元，下降83.70 %。其中：

1、本年因公出国（境）费用0万元,上年预算数0万元，上年执行数0万元，无增减变化。

2、公务接待费1.75万元，比上年预算数减少0.75万元，下降30%。本年预算数比上年执行数增加0.29万元，增长19.86%。预算减少原因：一是按照中央八项规定和“三公经费”只减不增要求压缩公务接待费支出；二是2019年自治区党委编办、旗县区编办和其他地区机构编制部门到我市调研、考察发生公务接待支出决算数编报本年度预算。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算数减少1.5万元，下降30%，本年预算数比上年执行数减少27.23万元，下降88.61%。其中，本年公务用车购置预算数0万元，与上年预算数一致，无增减变化，本年预算比上年执行数减少27.19万元，下降100%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算数减少1.5万元，下降30%，本年预算数比上年执行数减少0.04万元，下降1.13%。预算减少原因：一是按照中央八项规定和“三公经费”只减不增要求压缩公务用车运行维护费支出；二是按照2019年公务用车运行维护费支出决算数编报本年度预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，2020年我办机关运行费包括办公费、邮电费、公务接待费、其他商品与服务支出。

2020年我办机关运行经费共计17.75万元，比上年减少0.8万元，降低4.31%。降低的主要原因：按照“一般性支出科目”及“三公”经费预算压缩有关要求减少预算支出。机关运行经费具体明细如下：办公费14.40万元，邮电费1.5万元，公务接待费1.75万元，其他商品与服务支出0.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额53.3万元，其中：政府采购货物预算20万元，2020年计划采购及更新部分办公设备，为开展机构编制各项工作提供硬件保障；无政府采购工程预算支出；政府采购服务预算33.3万元，包括印刷、会议、车辆维修维护、网站域名信息技术、等政府采购服务支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。其他固定资产124.69万元，包括电脑、打印机、复印机等通用设备和办公桌椅、文件柜等家具用具。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目共1个，即市委编办专项业务。公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算86万元，占全部项目支出预算的100%。 

根据2020年部门预算编制要求，对市委编办专项业务的绩效目标进行公开。

编办专项业务绩效目标：

1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署；

2.全面落实深化行政体制改革工作及全面推进依法治市各项任务；

3.持续推进综合行政执法改革工作，推动市、县、乡三级综合执法机构建设，打造综合行政执法改革的“升级版”。

4.开展深化苏木乡镇和街道改革工作，全面了解掌握全市苏木乡镇和街道的基本情况；

5.重新梳理全市事业单位的职能职责、重新调配人员编制，对整合组建的事业单位进行重新“五定”；

6.完成2020年事业单位登记管理及统一社会信用代码相关工作。

7.继续深入旗县区对机构编制管理等工作进行监督检查并开展全市机构编制年度考核工作。

8.完成2020年实名制管理信息系统运行维护以及行政事业单位中文域名注册。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范慧        联系电话：0478-8655445

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标以总表形式上传。