第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委编委日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，加挂巴彦淖尔市事业单位登记管理局牌子。具体负责全市行政管理体制改革；事业单位改革和综合行政执法改革等重点改革任务；统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数及公务用车管理；统一社会信用代码、事业单位登记管理；机构编制电子政务、网上名称管理等工作。

二、机构设置

市委编办及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。所属公益一类事业单位2家（不独立核算）。市委编办加挂市事业单位登记管理局牌子，内设7个科和2个二级事业单位（不独立核算），即综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、车辆编制科、事业单位登记管理科；市机构编制电子政务中心（挂市政务和公益机构域名注册管理中心牌子）、市事业单位登记服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年市委编办财政拨款收入482.28万元，2019年公共财政拨款收入预算383.87万元，追加预算98.41万元，增加25.64%，增加原因：一是因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2019年高层次急需紧缺人才引进工作人员1名，2018年度带薪休假于2019年发放，人员经费总体增加；三是从2019年开始，单位部分社会保险由单位向财政申请资金进行缴纳社会保险经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计508.74万元，其中：本年收入合计485.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余23.46万元；支出总计508.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余80.56万元。与2018年度相比，收入总计增加84.86万元，增长20.02%；支出总计增加84.86万元，增20.02%。主要原因：一是因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2019年高层次急需紧缺人才引进工作人员1名，2018年度带薪休假于2019年发放，人员经费总体增加；三是从2019年开始，单位部分社会保险由单位向财政申请资金进行缴纳，社会保险经费增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计485.28万元，其中：财政拨款收482.28万元，占99.38%；其他收入3万元，占0.62%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计428.18万元，其中：基本支出333.87万元，占77.97%；项目支出94.32万元，占22.03%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计502.59万元，其中：年初结转和结余20.30万元；支出总计502.59万元，其中：年末结转和结余77.40万元。与2018年度相比，收入增加83.36万元，增长19.88%；支出83.36万元，19.88%。主要原因：一是因原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，财政追加公务用车购置经费16万元；二是2019年高层次急需紧缺人才引进工作人员1名，2018年度带薪休假于2019年发放，人员经费总体增加；三是从2019年开始，单位部分社会保险由单位向财政申请资金进行缴纳，社会保险经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计425.18万元，其中：基本支出330.87万元，占77.82%；项目支出94.32万元，占22.18%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.87万元，其中：人员经费313.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等，较上年增加51.15万元，主要原因是：2019年高层次急需紧缺人才引进工作人员1名，2018年度带薪休假于2019年发放，人员经费增加；2019年开始，单位部分社会保险由单位向财政申请资金进行缴纳，社会保险经费增加；公用经费17.21万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等，较上年减少10.58万元，主要原因是：2018年将公务员公务交通补贴（其他交通费用）支出纳入年度机关运行费用，2019年公务员公务交通补贴（其他交通费用）未纳入机关运行经费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.50万元，支出决算为32.20万元，完成预算的429.33%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为30.73万元，完成预算的614.6%；公务接待费预算为2.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的58.4%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：原有公务车辆故障，交回国资部门，按程序更新购置公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费支出相应增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出32.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.73万元，占95.47%；公务接待费支出1.46万元，占4.54%。具体情况如下：

无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出30.73万元。其中：公务用车购置支出27.19万元（含车辆购置税2.21万元），用于更新购置1辆公务用车（商务车）及相关税费支出，车均购置费24.98万元，较上年增加27.19万元，主要原因是2019年购置1辆公务用车，采购价24.98万元，车辆购置税2.21万元。公务用车运行维护费支出3.54万元，用于车辆燃油费、保险费、车辆维修、保养、过路费支出，车均运维费3.54万元，较上年基本持平，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.46万元。其中：国内公务接待费1.46万元，接待23批次，共接待176人次。2019年公务接待支出主要用于接待自治区内外机构编制系统工作人员到我市考察综合行政执法改革、自治区机构编制部门到我市考察调研及旗县编制部门对接工作的相关人员。较上年减少1.41万元，主要原因是按照控制“三公”经费支出有关要求相应缩减“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.编办专项业务绩效目标：一是全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署；二是完成全面建成小康社会责任目标；三是完成全面深化改革各项任务；四是全面推进依法治市。

2.综合行政执法改革专项业务绩效目标：一是进一步深化综合行政执法改革；二是进一步打造综合行政执法改革试点提质升级。

3.“放管服”改革专项业务绩效目标：一是全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；二是深入推进审批服务标准化水平，切实增强政府公信力和执行力，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一是我办各项改革取得阶段性成果；二是综合行政执法改革取得阶段性成果，我市作为综合行政执法改革试点地区，得到了中央编办领导的高度赞誉；三是机构改革后，“放管服”改革工作职能移交政务服务局。财政资金能够按照当年的绩效目标使用，推动绩效目标的实现。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.21万元，比2018年减少10.58万元，降低38.07%。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费10.67万元、邮电费1.45万元、公务接待费1.46万元、工会经费3.63万元。主要原因是：2018年将公务员公务交通补贴（其他交通费用）支出纳入年度机关运行费用，2019年公务员公务交通补贴（其他交通费用）未纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计9.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元,比2018年减少11.57万元，降低55.97%，主要原因是：按照国产化替代有关要求，市委机要保密局将统一购置电脑打印机，故本年度机关减少电脑打印机等办公设备的采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，2016年车改后，我办保留1辆公务用车，为机要应急通信用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范慧    联系电话：0478-8655445